как обойти налоги ип по упрощенке

цены на бухгалтерские услуги в иркутске

Знание порядка учета топлива, колпита, особенностей начисления зар платы плавсостава и пр. Заработная плата по результатам собеседования. Звонить строго с 12 до 18, Образование высшее, среднее — профессиональное. Наличие опыта работы не менее 1 года. Заработная плата от 18 до 22 рублей. Работа с 8.

Как обойти налоги ип по упрощенке платежка пени по усн 2015 образец

Как обойти налоги ип по упрощенке

Меньше хайпа, больше пользы! Проверьте почту, пожалуйста. Записалa Светлана Дучак , редактор. Способ 1. Ивановская область. Тульская область. Белгородская область. Республика Бурятия. Сейчас читают:. Ответственность директора перед компанией. Как продать готовый бизнес. Сохранить и отправить маркетологу. Налогообложение для контекстной рекламы. Рекламные смски чужим клиентам. Что нельзя рекламировать.

Бывает же такое. Налоговая заблокировала счет. Это законно? Да и ведение бухгалтерской отчётности при ОСНО является достаточно сложной процедурой. Поэтому ОСНО используется предпринимателями редко. Но если вы планируете минимизировать налоги, то рекомендуем вам сразу же при регистрации подавать заявление о переходе на один из них.

С года вновь образованные ИП работающие на УСН или ПСН имеют право на налоговые каникулы , когда они вообще освобождаются от уплаты налога на прибыль. По факту — данный закон действует ещё не во всех субъектах РФ. Как это сделать? Индивидуальному предпринимателю нужно сохранять абсолютно все чеки, подтверждающие факты расходов. Важно знать, что все вычеты возможны исключительно в том случае, если все платежи производятся вовремя. Чтобы снизить его до нуля, ему необходимо в этом же квартале сделать взнос на ОПС и ОМС в размере минимум рублей.

Например, при уплате налога на имущество есть льгота для предпринимателей, предоставляющих рабочие места для инвалидов. Как видите, законодательство даёт некоторые возможности для снижения налогового бремени. Пользуйтесь ими, и тогда вы сможете существенно снизить свои расходы. Желаю вам удачи в вашем деле! Эту разницу вы можете уменьшить на сумму фиксированных платежей ,33 руб. В итоге выдали ИП,прошел год,он забыл за него. В итоге у него висит оплата в госуслугах,оплатмть 18 тыс.

Пришлось узнать подробно. Получается у нас фиксированная сумма и не зависит работал ты или нет. Как то можно оспорить что муж на протяжении года не работал это правда или платить и без выхода,буду благодарна за ответ. Ирина, если ИП зарегистрировано, то фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование нужно платить обязательно, даже если ИП не работал.

Сумма налога у ИП уменьшается на сумму страховых взносов за наемных работников, но не более 50 процентов- это понятно. А за себя ИП страховые взносы в какой сумме платит? Валентина, в году сумма страховых взносов ИП за себя равна руб. И расходы тут никак не учитываются. Сергей, добрый день! Анна, в статье изначально была небольшая неточность. Если я сокращаю уплату до 0 при вычете взносов? Добрый вечер. Я каждый квартал оплачиваю авансовые платежи в среднем по 50 по УСН , а когда мне платить на мед.

Последний квартал не доплатить эту сумму по УСН? Разъясните мне, пожалуйста. Имею фиксированный ежемесячный доход и соответственно фиксированную сумму налога с дохода, которая меньше совокупных страховых платежей по ОПС и ОМС. Получается, что я не должен платить никаких налогов с дохода? С уважением, Игорь. Зинаида, есть ли у вас наемные работники? Страховые взносы вы платите в декабре? Авансовые платежи по УСН в течение года платились? Сергей, добрый вечер.

IT АУТСОРСИНГ В МОСКВЕ

Правило одно — пока вы стоите на учете как ИП, взносы продолжают начисляться. Исключение сделано для периодов службы по призыву и отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, пожилым человеком старше 80 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы и некоторых других ситуаций, когда вы не ведете бизнес.

Необходимость платить взносы за себя часто называют одним из недостатков ИП, ведь если деятельность не ведется, эти деньги надо привлекать из других источников. С другой стороны, это легальный способ обеспечить себе страховой стаж для начисления пенсии, ну и медицинская страховка лишней не будет. Если сумма 27 рублей в год для вас обременительна, то при отсутствии деятельности нет смысла регистрировать ИП, а если регистрация есть, то с учета стоит сняться.

При необходимости снова получить статус бизнесмена можно всего за три рабочих дня. Хороший бонус налогообложения предпринимателя — возможность уменьшить налоги на сумму уплаченных страховых взносов, которая, опять же, зависит от налогового режима.

При небольших доходах может получится, что налога к уплате не будет вовсе. Если работники на этих режимах есть, то налог можно уменьшить только наполовину, но в расчет берут не только взносы, уплаченные ИП за себя, но и платежи за работников. На ПСН взносы в расчет не принимаются, но ИП-работодатели на этом режиме платят страховые взносы за работников по сниженным тарифам.

Теперь, вооружившись этими сведениями, можно сделать расчет налоговой нагрузки ИП на разных режимах. Дано: Фрилансер оказывает бытовые услуги по ремонту компьютеров в г. Работает сам, без привлечения работников. Ремонт производится на дому у заказчика, поэтому потребности в аренде помещения нет.

Расходы, которые можно признать предпринимательскими связь, дорога, закупка комплектующих и др. В какой-то момент фрилансер решает легализовать свою деятельность, поэтому хочет знать, сколько налогов ему придется платить после регистрации ИП. Сначала рассчитаем налоги на режимах, где расчет идет не с реально получаемого дохода, а с потенциального, установленного государством: ЕНВД и ПСН. В нашем случае ФП — это численность работников, включая самого ИП, то есть 1. БД для оказания бытовых услуг равна рублей в месяц данные берем из статьи Коэффициент К2 взят из решения Тверской городской Думы от 23 ноября г.

Итого, все платежи в бюджет ИП на ЕНВД в этом примере составляют 27 рублей, то есть только минимальные взносы за себя. Стоимость патента считаем в калькуляторе на сайте ФНС, получаем, что сумма налога при покупке патента на 12 месяцев составит 23 рублей. Взносы в этом случае тоже не превышают 27 рублей, однако на ПСН нельзя уменьшить стоимость патента на уплаченные взносы. Однако, наш фрилансер может не платить стоимость патента, если подпадает под действие налоговых каникул. Согласно закону Тверской области от Обратите внимание: расчет сумм на ЕНВД и ПСН имеет значительные региональные особенности, из-за которых налог в соседних областях или городах может отличаться в несколько раз.

О том, почему московскому предпринимателю патент покупать не следует, мы рассказали здесь. Налог можно уменьшить на уплаченные взносы, только делать это надо правильно, сразу уменьшая авансовые платежи до их уплаты. Применять этот режим при такой низкой доле расходов нецелесообразно, но расчет все равно сделаем.

Эту сумму можно в какой-то степени уменьшить, если зачесть входящий НДС с покупки комплектующих, при условии, что вы приобретаете их у плательщиков НДС. Но вряд ли она будет существенной. Разница составляет 13,3 раза! Вести на нем деятельность необязательно, просто если какое-то время вы не будете реально работать, то за этот период простоя проще отчитываться по УСН, чем по ОСНО.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите , пожалуйста. Все сервисы Хабра. Как стать автором Двигаем Новый год. Через серые зоны — к 4,7 звезды: тернистый путь security-приложения для iOS. Войти Регистрация. Как ИП сэкономить на налогах в 13,3 раз Блог компании Regberry. Пригодилась ли вам информация из статьи? Проголосовали пользователей. Воздержались 75 пользователей.

Укажите причину минуса, чтобы автор поработал над ошибками. Платежная система. Похожие публикации. Как известно, нет такой таблетки, одинаково действующей абсолютно на всех. В статье описан случай, когда эта цифра достижима.

Он, безусловно, отражает некоторую крайность, но с другой стороны ярко показывает, что при неаккуратном выборе режима налогообложения можно потратить значительно больше, чем при более вдумчивом. Это просто разница в системах налогообложения. Может я уже так привык, но все описанное в статье мне кажется абсолютно понятным любому ИПшнику, особенно если он сам занимается бухгалтерией.

Просто рассчитывал увидеть в статье какие-нибудь лазейки, так как сам уже запарлся отдавать деньги государству за воздух :. Просто рассчитывал увидеть в статье какие-нибудь лазейки Мне кажется, что если об этом [лазейках] кто-то попробует потеоритизировать на Хабре, то по чьей-нибудь жалобе Роскомнадзор или кто там сейчас во главе сразу же заблокирует в лучшем случае страницу, в худшем — весь ресурс. Разве не он?

Сегодня опубликовал аналогичные расчёты для налогов ООО. И вы не поверите, там экономия получилась в раза. Может сложиться ощущение, что я специально подогнал 13,3 и , но это не так. Такое вот случайное совпадение. Магия цифр, как говорится. Все цифры подкреплены расчётами. Но критики не помешает. НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь.

Да, есть такой момент. На самом деле там в расчётах налоговой нагрузки на ОСНО есть есть ещё одна разница между двумя этими примерами, которая эти цифры всё же разведёт по разным углам. Учитывая, что ИП каждый квартал платил за себя страховые взносы в сумме 9 рублей, Как получается эта сумма, если В году минимальный размер взносов за себя равен 27 рублей.

Вы не знаете насчет отмены взносов для ИП первые для года? Будут вводить или нет? Если вы про самозанятых, то по ним, действительно, есть такой законопроект, вот тут , но к ним относят только нянь, домработниц и репетиторов. Есть закон от В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.

То есть, в теории может быть, а на практике надо узнавать в местной администрации, есть ли такой региональный акт. Про упрощенку добавлю пару подводных камней из собственного опыта: 1 Заявление надо успеть подать вовремя. На это дается вроде бы месяц с момента регистрации ИП, иначе УСН будет применяться со следующего года. У меня МФЦ очень долго жевал документы нарушив все сроки и не мог мне их вернуть, в итоге я чуть было не пролетел с этим месячным ограничением.

Мне пришлось бегать между налоговыми и доказывать что я не верблюд, имя заблокирванный счет и последние сто рублей в кармане. Поэтому разумным будет через некоторое время после регистрации запросить у налоговой официальное информационное письмо, в котором будет указана ваша система налогообложения.

Да, по идее у вас должна оставаться копия заявления. Но она может потеряться. Или вот у меня почему-то на ней не было никаких отметок от налоговой, так что доказательством она не могла служить. Тут я, конечно, сам виноват что не проверил. Такое письмо вообще рекомендуется всем получить. Во-первых оно будет доказательством при разборках с налоговой типа тех что были у меня. Во-вторых некоторые контрагенты могут просить такое подтверждение для своей бухгалтерии, чтобы показать что вы не платите НДС.

Официальный срок получения такого письма — месяц, поэтому сделать его лучше заранее я его сумел получить за один день, так как у меня просто денег на еду не было с блокировкой счета, и это был тот еще квест. Спасибо за историю. У нас где-то была похожая, поэтому вопрос наличия на руках подтверждения перехода на УСН и другие системы весьма актуален.

Если по какой-то причине ИПешник не успел в отведённый дневный срок перейти на УСН или что-то подходящее и, соответственно, оказался на ОСНО, то здесь рекомендуется сразу подавать заявление на закрытие ИП. В этой ситуации испорченным ОСНОм окажется только первый период. Значит ли это что электронно документы лучше не подавать, а подавать их лично, с получением отметки каждый раз? Да, да, такой вот цирк. Да, лучше подстраховаться.

Чтобы его получить, надо написать запрос в свою инспекцию в свободной форме, что просите подтвердить применение УСН. Письмо должны выслать в течение 30 дней с момента регистрации запроса. На всякий случай спалю лайфхак как я его получил за один день. Применима в случае, когда ИП занимается производством или оказывает услуги не самостоятельно, а через поставщика. Принимая деньги за продукт, предприниматель передает их действительному исполнителю, связанному с ИП агентским договором.

Налог с этой суммы платит исполнитель. Важно, чтобы в договоре был указан размер вознаграждения предпринимателя. Именно с этих денег ИП обязан отдать налоговой:. Сумма, переданная поставщику, не учитывается при формировании налога. Власти в регионах уполномочены изменять ставку по УСН. Какие проценты платят предприниматели в конкретном виде деятельности, можно узнать на региональном сайте налоговой. Индивидуальный предприниматель платит налоги по месту регистрации, в данном случае — по паспорту.

Тут нужно или сменить прописку, или сняться и временно прописаться в выбранном регионе. Сразу с открытием ИП, возможно включить режим налоговых каникул, при которых обязанность платить налоги отсутствует вовсе.

Однако какой вид деятельности попадает в льготный список, каждый регион решает по-своему. По закону нулевая ставка допускается в следующих сферах:. Срок налоговых каникул — два 2 года. Открываем ИП с видом деятельности, попадающим в льготную категорию. Есть нюанс: ставка может быть еще ниже, пока налоговый вычет не достигнет 10 тыс.

Стать самозанятым. Дмитрий YouTube Бизнеспоплану 23 subscribers. Subscribe Message.

Думаю, что тарифы нотариальных услуг для налогового учета тему

Там свои правила могут быть? Вообще в России один лимит: тыс рублей или сумма в другой валюте, эквивалентная тыс рублей по курсу на день оплаты. Предел установлен для одного договора. Да, конечно, если эти расходы непосредственно связаны с ведением предпринимательской деятельности.

Главное — наличие подтверждающих документов: договора на оказание услуг, выставленных подрядчиком счетов и платежек на их оплату. Утро доброе! Дарья, а если кроме платежек и банковских выписок нет абсолютно ничего, тогда как? Книга учета ведется в соответствии с банковскими документами.

Отражаете расход, в основании прописываете реквизиты платежного поручения. В платежном поручении указывайте, что это оплата за транспортные услуги, чтобы можно было понять, за что вы заплатили. По-моему, нет. Беспроцентный займ вообще не отражается, в займ под проценты отражается только в части процентов к уплате — они ставятся в расход. Дарья, ст. Извините что столько вопросов, но с этим видом налога сталкиваюсь первый раз и пытаюсь разобраться.

У вас же упрощенка, правильно? У вас получается продукция сама стоит 1 млн и плюсом НДС 18 тыс, заплатили поставщику вы тыс, правильно? У вас сумма НДС пойдет в расход, но для подтверждения сохраняйте счет-фактуру, которую выставил вам продавец, так как в ней отдельной строкой выделен НДС — документ послужит подтверждением, если у налоговой возникнут вопросы о том, почему вы списали НДС в расходы.

В стоимости приобретенных товаров, работ, услуг п. Выделить отдельной статьёй расходов п. Мой шеф утверждает, что от остатка на счету, если он чего-то там не превышает. Я не могу понять- это как? Добрый день, тоже интересует этот вопрос.

Если продавец не выставляет сф, но в расходной накладной выделяет отдельной строкой НДС. Могу я списать НДС в расходы или нет. Да, можете, в вашем случае НДС надо будет списывать в расходы по мере продажи закупленного товара. Насчет того, что нет СФ, здесь главное — что, у вас есть хоть какой-то документ, в котором НДС выделена отдельной строкой, и чек к нему, подтверждающий, что вы оплатили и товар, и НДС.

Скажите, нужно ли ехать в отделение и предоставлять этот снилс? Можно ли без этой процедуры обойтись и могут ли быть какие либо последствия? КУДИР вести нужно и расходы и доходы? Или можно только доходы? Это уже ваше решение. Подскажите, может ли ИП оплачивать страховые взносы, налоги, с карты своего друга или родственника? Есть ли у ИП какая либо обязанность совершать платежи только от своего имени посредством личной карты или личного присутствия через банк?

Дарья, и ещё вопрос. Если оплату за товар частное лицо сбрасывает на карту банка, как эту операцию правильно провести в КУДИР? Кассовый чек на эту покупку не нужно будет выбивать? Должна ли карта быть как-то зарегистрирована на ИП или может быть просто открыта на моё имя? Где это можно подробней почитать, чтобы не наделать ошибок.

Заранее благодарна. Вообще, насколько я знаю, карты физлиц не предназначены для получения на них предпринимательской выручки. Встречала в интернете истории, когда у некоторых, занимающихся совместными закупками деньги партнеры перечисляли на карту Сбера , банк блокировал карточки. Такое использование карт на самом деле не совсем правомерно, поэтому лучше использовать расчетный счет ИП — в принципе клиенты того же Сбера могут без проблем перечислять деньги на него.

Основанием для отражения в Кудир будет банковская выписка. В ближайшее время постараюсь подготовить статью на эту тему. Но к сожалению с поставщиком нет договора, а он является обязательным для сдачи документов в налоговую. Есть только расходная накладная. И еще вопрос, если поставщик выставляет нам накладную и в ней уже есть НДС который мы уплатили нужно ли платить ввозной НДС и сдавать декларацию?

Схема, по-моему, выглядит так: 1. Получается квартальный платеж мне не надо делать в налоговую? Надо ли как то это зафиксировать, что налог не платился из за того что он был равен сумме взносов? Или просто не платить и все? Как грамотно делать чтобы у налоговой не было вопросов? Вы рассчитываете по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев авансовые платежи по УСН, считаете налог и вычитаете взносы, которые уплатили. Все данные покажете в декларации УСН, которую будете сдавать по итогам года — там будут указаны и суммы налога, и суммы взносов, которые вы вычитаете.

Добрый день, Подскажите пожалуйста я составила верный расчет? Доп взнос платится отдельно, вы сейчас заплатитите и налог, и доп взнос. Потом при расчёте авансового платежа по налогу за 1 квартал года вы сможете из него вычесть этот доп взнос. Доп взнос также как и фиксированные взносы можно вычесть из налога только за тот период, в котором вы его заплатили. Так вы допвзнос перечислять будете уже в году, то вычесть его из налога за год нельзя. Дарья, огромное спасибо за быстрый ответ.

А в декларации доп. Нет, в декларации за год доп взнос нигде указывать не надо, потому что вы его заплатите только сейчас. Здравствуйте Даша. Комапния осуществляет перевозки. Платим лизинг за несколько авто, большие расходы идут на это порядка 8 млн вкл НДС. Лизинг заканчивается в начале , задумались об изменениях. Налогов платим немало. Не можем определиться, что лучше — 1.

Вроде, все то же самое будет, что и у нас сейчас. Амортизация будет техники. А выручка будет без НДС у нас, верно? Расходы мы будем платить по выставленным счетам, то есть с НДС или нет? Мы в Мск, возможно рассмотреть в Волгоградской области, но не понимаю 2 вещей: есть ли у них Таксом и др системы для удаленки чтобы не мотаться и если придется уходить в другой регион, насколько это сложно. Есть ли какие-то сервисы консультанты, которые помогут это сделать?

Ногами, если нужно. Можете написать на почту, если туда удобнее. Что-то пока тишина, хотя с должны были уже. Когда это ожидается, Вы не в курсе? Что можете посоветовать с учетом наших оборотов? Спасибо огромное…. Давайте по порядку разбираться: 1. Можно же ООО перевести на упрощенку. Если переводить в регион, то тогда, да, лучше туда, где будет льготная ставка, чтобы сумма налога была еще меньше — тут уже просто математика.

Даже когда закончатся лизинговые платежи, расходы все равно будут приличные — зарплата работников, взносы за них, ГСМ, запчасти и прочее. Но здесь надо прикинуть расчеты, после ухода лизинговых платежей, более выгодным может стать УСН с доходов. Насчет Такскома и консультантов — ничего не могу ответить, не знаю. Когда регионы начнут принимать льготные ставки — это вопрос к регионам.

Им дали такое право с этого года. Скорее всего, они в этом году подумают и к решат, снижать им ставку или нет — здесь только следить за новостями в интересующем вас регионе. По поводу НДС отдельный вопрос. Это означает, что вы будете выставлять на клиентов счета без выделения суммы налога. Фактически, если раньше у вас было, например, услуги перевозки — руб, вкл. НДС, то теперь будет просто услуги перевозки — руб.

Здесь проблема больше не формировании доходов и расходов, а в том, а согласятся ли ваши клиенты на такую замену. Если суммы за услуги немаленькие, то они, конечно, будут хотеть, чтобы вы выставляли на них документы с выделенным НДС — так они смогут принять его к вычету.

Над этим вопросом тоже стоит подумать. Здравствуйте, уважаемая Дарья! Во-первых, хочу сказать огромное спасибо вам, администрации сайта и вообще, всей вашей команде огромное спасибо за этот полезный сайт. Уже не первый день сижу с удовольствием изучаю! Тем не менее, увы, может еще не дочитал, но есть несколько вопросов. Буду бесконечно благодарен за ваш ответ. Собственно, вот, в чем вопросы:. Сайт зарегистрирован на меня и хостинг, и домен записаны на моё имя. Планируем получать доходы с рекламы, размещённой на сайте баннеры, партнерская программа, рекламные статьи и т.

Вот и вопрос. Сайт зарегистрирован на меня, не будет ли нарушением то, что ИП, который будет получать прибыль, будет зарегистрирован на имя жены? Или не имеет никакого значения, на кого зарегистрирован сайт? Ведь, по сути, кто-то зарабатывает и на ЖЖ, и в фейсбуке, которые явно принадлежат вообще другим лицам.

Многие из партнеров будут иностранцы. Платить будут в валюте. Принимать платежи планируем через PayPal. Потребуются ли в этом случае какие-то документы для валютного контроля, учитывая то, что PayPal по идее будет автоматически конвертировать валюту в рубли? Учитывая тот факт, что реклама может быть нерегулярной скажем, три зимних месяца коиент рекламируется, затем отказывается на 5 месяцев и возобновляет рекламу через 5 месяцев.

В условиях договора будет прописано, что, перечисляя деньги за рекламу, размещенную на сайте, клиент соглашается с условиями договора. Заранее благодарен за ответы. Извиняюсь, если данные вопросы уже обсуждались. Увы, не смог найти ответа. Разницы нет, кому принадлежит. У меня тоже ИП на жене, а сайты на мне. После регистрации ИП, свяжите расчетный счет с аккаунтом PayPal.

Если с этим будут вопросы, то в поддержку им позвоните или напишите. Там по каждому приходу будут квитанции, их основания достаточно. Николай, спасибо огромное вам за ответ! Извиняюсь за дополнительные вопросы. Я правильно понял, что мне нет необходимости ехать к клиенту заграницу, чтобы подписать документ? Обязательно ли я должен переводить этот договор-оферту на английский как международный?

И вообще, риторически вопрос, на каком этапе этот договор может потребоваться, кто его может запросить? Само собой с каждым рекламодателем заключат договор бессмысленно, потому что таковых может быть много. Проверять их могут только в случае полной проверки. Но я такого еще не встречал. Квитанций с PayPal будет достаточно. Ещё раз огромное вам спасибо за помощь! И главное, за этот классный сайт! Если честно, перерыл в интернете множество ресурсов, ваш не просто лучший, но вы реально помогаете советами и ответами.

Николай, добрый день. Возник ещё вопрос. Так вот, не спросят ли потом при проверке, что за сайт фигурирует в договорах и кому он принадлежит? Или данный пункт — совсем ненужная для налоговой информация? За г мой доход составил менее т.

За 3 кв года в налоговую я заплатила около р я плачу не по квартально, а сразу за 3 кв , и за 4ый нужно будет заплатить около р. В ПФР за г я заплатила р. Следую из примера 1 я вообще могу не платить в налоговую? Если да, то могу ли я вернуть деньги? Вы платите авансовый платеж не за 3 квартал, а по итогам 9 месяцев. Почему после 1 квартала и полугодия не платите платежи? Если они должны были у вас быть, то налоговая насчитает вам пени за просрочку, так как платить надо было.

От того, что у вас доход меньше тыс, ставка налога не изменится. Пониженную налоговую ставку можно использовать, если она установлена региональными властями в субъекте федерации, где вы работаете, и вы попадаете под ее действие. Если вы заполните декларацию и у вас по итогам года сумма налога получится не к уплате строка , а к уменьшению строка , то эту сумму можно вернуть либо зачесть потом в счет платежей по налогу в следующем году.

Я имела в виду, сразу за три квартала, а не за третий. Мне в налоговой сказали, что могу в конце года производить оплату. Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, какую сумму я должна заплатить в налоговую по итогам года. Мой годовой доход составил р. На УСН вы обязаны производить по итогам отчетных периодов авансовые платежи, поэтому почему налоговая вам сказала, что вы можете заплатить все в конце года — я не знаю.

Если у вас за первое полугодие доходов не было вообще и появились они только по итогам 9 месяцев, тогда ваши действия правильные. Если доходы были и ранее, то авансовые платежи тоже должны были быть. По идее, ничего не должны. Заплаченные ранее суммы должны оказаться в вашей декларации по строке как суммы к уменьшению.

Как тогда получается, я плачу авансовые платежи, а потом в конце года выясняется, что я могу не платить? Авансовые платежи платятся исходя из фактических доходов за квартал, полугодие и 9 месяцев с учетом взносов, которые можно вычесть. В течение года картина может меняться, поэтому сумма налога по итогам года может быть как к доплате, так и к уменьшению. Это зависит от распределения сумм ваших фактических доходов в течение года и того, как вы распределили оплату взносов в фонды.

Налог уменьшаем всего на 6 Итоговый налог 0 р. Да, сейчас ИП без работников может уменьшить налог на взносы, которые он за себя заплатил. Если взносы больше налога, то налог просто уменьшается до нуля. При расчете авансовых платежей по итогам квартала, полугодия и 9 месяцев налог считается исходя из фактических доходов и уменьшается на взносы, которые вы фактически заплатили за себя в отчетном периоде.

У вас в чем вопрос? Надо вам платить по итогам года или нет? Заполните декларацию и вам станет понятно, исходя из того, где окажется сумма по итогам года. Если по строке — то ее надо доплатить, если по строке — то ее можно вернуть или зачесть в счет следующих платежей в году.

Судя по тому, что вы написали, у вас получится как раз второй случай. Произвели оплату за товар на сумму р Товар изготавливался 2 недели, поэтому отгрузку и получение произвели Все зависит от того, куда идет продукция, которую вы покупаете. Смотрите п. Если это сырье и материалы — то можете признать расход в момент оплаты в декабре Если это товары для последующей перепродажи — то их стоимость признается в расходах по мере продажи. Я открываю стоматологический кабинет. Зарегистрировала ООО, выбрала систему УСН доходы минус расходы, сейчас закупаю оборудование, арендую площадь по указанным нормам.

Какие мне отчеты необходимо сдавать в году согласно выбранной системе налогообложения? Обязательно ли ставить кассовый аппарат? А если будет безнал, то как отчитываться? Но у вас вряд ли так получится, все-таки люди приходят, рассчитывая, что могут заплатить за услугу наличкой.

Вообще, касса на УСН нужна, но при оказании услуг населению можно обойтись без нее — здесь надо будет при оплате выписывать БСО, подойдет квитанция. А вот если вы будете еще и что-то продавать, например, средства по уходу за полостью рта — это уже попадает под торговлю и здесь по-любому нужна касса. Вам нужно будет по итогам года до 31 марта года сдать декларацию УСН. Авансовые платежи по налогу платятся до 25 числа месяца, идущего за завершившимся периодом 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.

Налог по итогам года платится до 31 марта. Также по итогам года в налоговую надо будет сдать годовую бухгалтерскую отчетность и справку о среднесписочной численности работников. Я юрлицо на УСН доходы минус расходы. В году страховые взносы не отняла от налога в этом случае что надо сделать. У меня получается налог на минималку т руб а страховые взносы в год То налог какой был бы? У вас страховые взносы должны были быть учтены в расходах.

В любом случае, у вас минимальный налог больше исчисленного налога, поэтому заплатить надо минимальный налог. Дарья, спасибо большое за вашу работу! Статья замечательная, так все подробно описано и на примерах, просто супер. Дарья у меня такой вопрос, подруга открыла ИП в феврале 15 года, но трудовая книжка у нее находится по месту работы с которого ушла в декрет где и посей день находиться , и у меня возник вопрос надо ли ей платить фиксированные взносы в фсс и пфр?

Система налогооблажения у нее упращенка. Ее бухгалтер говорит что не надо, но я в этом как то сомневаюсь, год то уже прошел а ничего оплачено не было. Заранее большое спасибо за ответ. Вообще то надо, физлицо может быть ип и работать где-то по трудовой книжке. В первом случае он платит взносы за себя сам, во втором эти расходы несёт работодатель. Причём здесь вообще местонахождение трудовой книжки? Можно ли уменьшить сумму налога на уплаченные взносы в фонды. На этот вопрос очень много противоречащих друг другу мнений.

У ООО должен быть директор, соответственно, он является работником компании, которому надо платить зарплату и перечислять за него взносы. С другой стороны, когда единственный учредитель и директор — одно лицо, то заключить трудовой договор он сам с собой по идее не может. Вычесть взносы можно, так как по факту он является работником компании. Столкнулись с таким вопросом. Срок годности уже истек.

Как можно списать этот товар? Спасибо заранее за ответ. По-моему, никак. Их можно списать только в пределах норм естественной убыли, все что сверх нормы в расходах на усн не учитывается. Если по товарам нет норм естественной убыли, то вообще никак нельзя отнести на расходы. Очень полезная статья, всё подробно написано. Вовремя её нашла, как раз пора сдавать отчеты за г. Так получилось, что оплатил взносы за г. Смогу ли я вычесть эту сумму из налогов за ?

Дарья, спасибо большое за ответ. Я читал, что в годах для ип на усн не надо заполнять налоговую декларацию каждый квартал, а можно только раз в год. Так ли это? На усн декларация всегда сдаётся один раз по итогам года. Ежеквартально платятся авансовые платежи по налогу.

А если у ип не было доходов в течение года не осуществлял деятельность , то, соответственно, ежеквартальные платежи не проводятся, а до 30 апреля он просто сдает декларацию, в которой указывает в разделе доходов — 0 и на этом все? Выручка в месяц около т. Сейчас мы работаем без кассы, соответственно, нет расходов по обслуживанию кассы, не платим торговый сбор, тк на патенте.

У нас патент стоит 10т. К сожалению, в бухгалтерии полный ноль Смущает торговый сбор расходы по кассе и обслуживанию и вроде я слышала, что если ип зарегистрировано в МО, а ведется деятельность в Москве, то нельзя вычитать уплаченные взносы или как там это называется Извините за глупые вопросы. Взносы можно будет вычесть из налога. Торговый сбор вычесть вы не сможете, так как зарегистрированы в МО, а деятельность ведете в Москве.

Подставляйте свои цифры и просчитывайте каждый вариант. Взносы за превышение доходов составит 21 тыс, но их вы тоже сможете вычесть. Если будете платить частями в текущем году — то из налога за текущий год. Если заплатите уже после окончания года, то из налога за 1 квартал следующего года. Вообщем их в любом случае можно вычесть, пусть даже и в следующем налоговом периоде.

Плюс заплатите торговый сбор. Вот и считайте. В принципе, есть смысл оставаться на патенте, даже с учетом, что взносы не вычитаются. Потому что вы в этом случае не платите торговый сбор и на данный момент можете обходиться без кассы. Плюс вам не надо сдавать декларацию. Да, спасибо большое. Я так и думала. Тем более, что онлайн-кассы введут для патента только в вроде.

Страшно подумать, какой там будет расход по обслуживанию. Пока поработаем. А потом нужно что-то думать В Подмосковье выгоднее нам работать получается. Подскажите пожалуйста, хочу открыть фирму по отделке и ремонту квартир, систему налогообложения хочу взять УСН, вопрос какую лучше выбрать? Нужен ли кассовый аппарат? Работник будет только один! Какие взносы и платежи мне нужно будет делать? Нужно ли будет сдавать численность работников? Просто пока мало, что в этом пониманию.

Надеюсь вы мне поможете! Можно без кассы при условиях: — ваши услуги, по-моему, относятся к услугам населению, поэтому при оплате наличкой от физлиц можно будет выписывать квитанцию БСО — с юрлицами рассчитываться будете рассчитываться по безналу на расчетный счет, физлица тоже могут платить на расчетный счет 3. Платить надо будет сам УСН авансовые платежи в течение года и окончательный расчет по итогам года , по итогам года сдавать декларацию.

Плюс платить взносы за работников. Кто работник? Вы сами? На самом деле, ИП может иметь работников. Поэтому подумайте, что выбрать. Для ООО нужно будет делать учредительные документы, плюс выплачивать себе дивиденды как учредителю, вести бухучет. Если вы будете ИП с работником, то вам еще надо будет платить взносы за себя. Их тоже можно будет вычесть из налога. Если будет еще один работник кроме вас, то надо будет сдавать среднесписочную численность, плюс так как вы работодатель, который выплачивает зарплату работнику, должны будете удерживать с нее НДФЛ, отчитываться по ормам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за работника, плюс отчеты в фонды.

Акт-приема передачи подписан в г. Когда нам нужно учитывать его в составе доходов? Я так понимаю, у вас бартер — вы оказали услуги, покупатель отписал квартиру. Имущество, полученное в счет оплаты, признается в доходах в момент, когда вы его получили и стали собственником. Тогда, получается, что в году. Я надеялась, что при УСН только после реализации квартиры факт получения оплаты на расчетный счет.

Я так понимаю время уплаты налогов упустила. Именно если поквартально платить в ПРРФ пенсионный и делать этот вычет, доход за март был. Как грамотно теперь сделать? Позвонила по месту регистрации, там прием граждан ведется 1 раз в неделю по понедельникам, и на мою просьбу объяснить куда платить — Сказали что не могут мне предоставить такие данные, так как не компетентны!

Я просто не знаю даже как узнать КУДА!!! За полмесяца работы в марте надо посчитать авансовый платёж по налогу и заплатить его, только авансовые платежи платятся до 25 числа месяца, идущего за завершившимся периодом. То есть за 1 квартал надо было сделать этот платёж до 25 апреля.

Сейчас срок уже прошёл, есть смысл заплатить взносы в фонды сразу за 1 и 2 квартал, вычесть их из авансового платежа по итогам полугодия. ИП платит налог по месту регистрации — ИП регистрируется по месту реальной прописки. Поэтому вам действительно нужна налоговая по месту регистрации. Реквизиты своей налоговой можно узнать на общем сайте ФНС — там есть специальный сервис. Подскажите, на системе Доходы нужно ли в книге доходов и расходов указывать расходы на товар.

И нужны ли подтверждающие документы, мол за сколько и у кого ты закупил товар? И еще вопрос, если ты на системе доходы-расходы, налоговая будет всегда требовать предоставить документы подтверждающие расходы на товар? В частности закупочный акт?

На усн с доходов, расходы в кудир не показываются. На усн с разницы м жду доходами и расходами важно иметь подтверждающие документы. Согласно НК РФ расходы должны быть документально подтверждены! При проверке, если у вас не будет подтверждающих документов, налоговая просто выкинет эти суммы из расходов и пересчитает налог в большую сторону.

Расходы на закупку товара у физ лица я могу подтвердить наличием закупочного акта, я верно понимаю? И еще вопрос, например я продаю дорогостоящие юв изделия. У меня интернет магазин, но изделия хранятся в банке в ячейке. Если у меня в банке оформлен договор на аренду эту ячейки, на меня как на физ лицо, этот договор будет считаться подтверждением расхода?

Или такие вещи нужно оформлять как на юр лицо? И будет ли попадать аренда ячейки под расход? Про закупочный акт — да, можете. Про договор аренды ячейки — да, он будет подтверждать расходы, если правильно составлен. Если у вас ИП, то скорее всего подойдёт, в данном случае ИП и физлицо по договору один и тот же человек. Но здесь лучше уточнить у юриста. Доброго времени суток! Помогите сориентироваться! Частная логопедическая и преподавательская практика, кабинет- аренда.

Как мне лучше оформиться? Оформляетесь как ИП, режим налогообложения либо усн-доходы — сдаёте раз в год декларацию и ведёте книгу учёта доходов и расходов отражаете только доходы, расходы в этом случае подтверждать не надо , либо патентная система налогообложения — тут ещё проще, декларации нет вообще, ведёте только книгу учёта доходов. Пожалуйста, скажите, как при УСН подтверждать доход если я допустим трейдер и вся деятельность ведется в электронном виде через интернет ресурсы организаций находящихся в оффшорных зонах или вне юрисдикции РФ, которым Российские законы до лампочки.

Возможно ли уплатить налог без предоставления детальной истории операций, то есть имея только выписки с банковских счетов о приходе и уходе средств? Вы можете выводить полученные деньги на ИП через расчетный счет, используя валютный контроль. Этого будет достаточно для подтверждения платежа. Расчетный счет не вариант, так как на него не выведешь больше чем отдал брокеру. Реально основная часть переводов происходит через систему электронных платежей электронные кошельки которые не имеют в основном под собой никаких банковских счетов.

Но с кошельков уже деньги можно переводить на банковские дебетовые карты, но это уже будут не прямые переводы от брокера. Так вот примет ли налоговая подтверждение движения средств в виде банковской выписки в которой будут отображены переводы с электронных кошельков? Будет ли это достаточным подтверждением расчетов? И если трейдер ранее не декларировавший свои доходы решит их декларировать в определенный момент, как быть с ранее полученными доходами?

С начала отчетного периода выводить средства на новую банковскую карту или.. И ещё вопрос, деньги выводятся предположим несколько раз в месяц от Брокера, указывать в доходах каждый день прибыль доход который я получил? Но тогда как он может считаться доходом если я не выводил эти деньги от Брокера? И опять таки когда я вывожу то не напрямую на свой банковский счет а сначала на электронный кошелек?

В настоящий момент законодательство не приспособлено для учета доходов от данной деятельности. Какие есть варианты учета доходов? И обязан ли я предоставлять подтверждения расчета доходов? Или этим подтверждением расчетов как раз является КУДиР? Антон, не знаю, что вы и как выводите, но в целом по ситуации могу сказать следующее. Если вы хотите платить УСН, то вам надо зарегистрироваться как ИП — соответственно, налог вы начинаете платить с доходов, полученных с момента регистрации как ИП.

Если у вас получение дохода — деятельность регулярная, то лучше регистрировать ИП. Это все, что еще за тыс, про которые вы пишите? Кроме того, на взносы можно уменьшить налог. Как быть с выводом денег на кошелек. Про вывод валюты подсказать не могу. С рублями проще. Если это обычные электронные кошельки, то вы открываете как ИП корпоративный электронный кошелек, деньги с которого будут переводиться на расчетный счет. Налог будете считать с суммы, поступившей на кошелек.

Если это вебмани, то с ними как обычно все мутно. По идее, выводите деньги сначала на вебмани, потом на расчетный счет. Налог считаете с денег, выведенных на расчетный счет. КУДИР ведется в обязательном порядке, в ней отражаются поступления всех доходов на основании первичных документов.

При выводе на обычный корпоративный кошелек у вас будет договор с системой и выписки от нее. При выводе денег на расчетный счет — банковские выписки. Дарья, спасибо большое за Ваш ответ и работу на этом сайте, уверен Вы многим очень помогаете.

И эти USD кошельки, не повлечет ли это каких-либо санкций.. Хотя это всего лишь конвертация дохода из USD в рубли. ИП работающие например с Казахстаном, Китаем и т. И извините что так привязался с вопросами но есть ещё очень важный момент: Если ИП имеет договор с Брокером как физ лицо, примет ли налоговая подтверждение доходов с предоставлением выписки с РС и скриншотов с электронных платеных систем, плюс копии распечатанного договора оферты который подписывался в виде проставления галочки при регистрации на странице брокера?

Не мешает ли это при уплате налогов ИП? Опять таки насколько я понимаю ИП тождественны Физ лицам, то есть ИП это физ лицо имеющее право заниматься предпринимательской деятельностью? Я прав? Если так то налоговый инспектор не может отказать в приеме таких документов как распечатанный договор оферты с брокером и электронной платежной системой подписанный физ лицом в качестве подтверждения доходов? Основным документом будет являться выписка из банка со всеми поступлениями на РС?

По поводу валютных операций и валютного контроля не подскажу, я не в теме. Соответственно, выписки банка о поступлении денег на счет — основной документ, остальное — добавка. Насчет кошелька на физ лицо. Смотря куда вы выводите деньги. Если это, например, ЯндексДеньги, то тут надо открывать корпоративный кошелек — он открывается на юрлиц и ИП. Эта система попадает под закон о национальной платежной системе. А Вебмани не попадает и тут открыть кошелек именно на ИП по-моему нельзя.

Там же вообще деньги считаются не в рублях или долларах, а в у. ИП — это физлицо, занимающееся предпринимательской деятелньостью без образования юрлица ООО. Вообще, мне кажется, надо к юристу. Тема действительно мутная. И как правильно сделать, наверное, никто не скажет.

Дарья, но почему я не могу использовать Кошелек зарегистрированный на меня как физическое лицо? Ведь ИП не запрещено использовать средства физического лица то есть свои же, которыми являются как раз и кошелек и аккаунт оформленный мною как физическим лицом у зарубежного брокера?

И опять таки договор с Брокером, если оформлен физическим лицом разве я не могу его использовать для деятельности ИП? Разве я не могу предъявлять распечатанную версию договора оферты для дополнительного подтверждения полученного дохода? Разве налоговый инспектор может их не принять? Или на эти вопросы может ответить только юрист? Пока ответы которые я получал от юристов противоречивые. Вы исходя из обладаемой Вами информации что можете сказать относительно моих последних вопросов?

Извините что их снова много и то что они повторяются, но я вынужден их таким образом разделать, потому что каждая версия моего вопроса, точнее ответ на такую каждую версию крайне важен. А юристы также пока не могут однозначно на него ответить. А налоговая я боюсь что будет истолковывать им всё так как им выгодно чтобы этого избежать я хочу подготовить аргументацию. Что касается электронного кошелька, ИП для предпринимательской деятельности должен использовать корпоративный электронный кошелек, так как согласно ФЗ о национальной платежной системе именно такой кошелек предназначен для предпринимательской деятельности.

Такой кошелек связан с расчетным счетом. Обычный кошелек здесь не подойдет, обычный — это для физлица, если совсем просто для того, чтобы физлицо могло производить оплату расходов электронным способом. По идее, такой кошелек не предполагает получение на него доходов. Мы же по сути просто деньги на него закидываем с карты. Опять же, эта история подходит для ЯндексДенег, для Киви, но не для вебмани. Про договор — вопрос к юристам.

Про то, что будет выгодно налоговой. Налоговая будет считать доходом все, что поступило на расчетный счет. Qiwi сегодня подтвердили что у них счета только для физических лиц, а у меня как раз открыт там счет. Если я вывожу с него на расчетный счет ИП, далее ведь средства уже все проходят учет и декларируются мной в налоговую. Для налоговой в этом насколько я понимаю нет противоречий и запрещенных действий, разве не так?

Нестыковка возможно будет для национальной платежной системы, хотя почему она будет, я не понимаю, использую я кошелек как физическое лицо ведь ИП это физическое лицо , в чем опять таки вообще сложность я не могу понять. Извините, Вы не виноваты что у нас такие законы, но может всё-таки имея опыт работы с такими вопросами сможете больше чем я понять и ответить.

Дарья, последние два вопроса: 1. Могу ли я как ИП если открою кошелёк зарегистрированный на ИП получать на него деньги не только от физических лиц но и от организаций, например от того же брокера иначе ведь он их не может перечислить, бывает такое? Прочитал недавно о том, что теперь в налогооблгаемую базу попадают не средства которые поступили на РС, с средства поступившие на электронный кошелек ИП, так как учету они подлежат сразу и считаются полученным доходом тоже сразу при перечислении их на кошелек, так ли это?

Как же тогда все-таки учитывать их в КУДиР, считать деньги и указывать данные о платежах поступивших на электронные кошельки или на РС? Как и в случае с банковскими счетами, налогоплательщики обязаны в течение семи дней сообщать налоговым органам об открытии или закрытии электронных кошельков.

В случае непредставления этих сведений предпринимателям грозит штраф в размере 5 рублей. Поступление электронных денег в корпоративный кошелёк является основанием для уплаты налогов. При этом моментом возникновения дохода является именно момент зачисления электронных денег в кошелёк, а не их последующий вывод на расчётный счёт в банке. Дата получения средств отражается в сообщении оператора платёжной системы или выписке операций по электронному кошельку.

В сумму дохода для уплаты налогов не входит комиссия оператора, которая, в свою очередь, может быть учтена в качестве расходов при определении налоговой базы. На корпоративный кошелёк можно получать деньги от юрлиц, это в некотором роде электронная версия расчетного счета.

Кстати, тут можно с самими киви поговорить что и как, какие у них можно открыть кошельки, чем отличаются и т. Про налог с денег, поступивших на электронный кошелёк, я вам уже писала выше. Да, если у ИП корпоративный кошелёк в системе, попадающей под закон о платежных системах, то налог он считает с дохода, полученного на кошелёк. Дарья, я уже просто метеаюсь туда сюда, в попытках получить предварительно бесплатную информацию, поэтому снова возвращаюсь с комментариями и на Ваш сайт.

Относительно электронных кошельков, с ними как выясняется тоже абсурдная ситуация: Я как ИП не имею права использовать кошелек свой физического лица, но Брокер либо вообще не работает с юр лицом, либо если работает и выводит средства на расчетный счет то в ограниченном объеме не более чем было внесено, остальное на электронный кошелек, опять таки каким образом если кошелек ИП зарегистрированный на ИП не имеет права получать платежи от юр лиц?

Об этом я тоже недавно выяснил, никакого документа в котором прописано обратное я не нашел, везде говорится только о запрете получения на корпоративные кошельки ИП денег от юр лиц и других ИП. Каким образом тогда вообще легально работать и платить налоги? Это просто идиотизм, надеюсь в ближайшее время всё же найду какое-то подходящее решение. Через серьёзных юристов специализирующихся на этом экспертное решение по этому вопросу стоит около руб. В крайнем случае придется пользоваться их услугами.

С другой стороны возможно есть ИП которые зарегистрированы и пользуются своими виз кошельками? Но как их найти, пока на контакт никто не вышел.. Возможен вариант что налоговая вообще закрывает на это глаза, поскольку они просто не получат тогда никаких денег от ИП. Но с другой стороны если объёмы доходов большие могут в дальнейшем возникнуть спорные ситуации.

И выяснится что я типа нарушал закон, и виноват буду в этом только я. Интересно где можно узнать подробнее и получить бесплатную но относительно профессиональную поддержку юристов? Антон, честно, не знаю как вам помочь. Ситуация именно такая, как вы описываете. С одной стороны — так как законодательство не налажено в этой сфере, налоговая закроет глаза или вообще не узнает. С другой — если суммы большие — то виноваты потом будете только вы. Сами давно над этим вопросом думаем и так же ни к чему не пришли.

Добрый день, я зарегистрирована как ИП УСН доходы , сдаю в аренду нежилое помещение, через месяц хочу сдать еще жилые помещения. Есть ли ограничения по совокупному общему метражу жилых помещений при их сдаче в аренду на УСН? И еще вопрос, сдача в аренду жилого помещения является услугой для населения? Могу ли я не приобретать ККМ? Как вы мне посоветуете в данной ситуации. На усн нет ограничения по физическому показателю, площадь помещений не имеет значения. Но есть ограничение по выручке за год.

В году лимит составляет 79,74 млн руб — смотрите выше в статье. Насчёт услуг населению — смотрите ОКУН и ищите там свой вид деятельности. Насчёт ккм: думаю, что и вам, и вашим клиентам удобнее рассчитываться на расчетный счёт безналом. В этом случае касса не нужна естественно. Дарья, добрый день. Зарегистрировалась ИП В апреле года. Планирую заплатить обязательные взносы до 31 декабря года разовым платежом.

Доход за год превысит тыс. Могу ли я вычесть из суммы налога, который заплачу в году до апреля г. Заранее благодарю.. До апреля года вы будете платить налог за год. Взносы, которые вы заплатите за себя в году при его расчете можно вычесть. Какие налоги я должна заплатить по ЕНВД? На ЕНВД считаете налог от вмененного дохода, а не от фактического. Рассчитывайте в зависимости от значения физического показателя по вашему виду деятельности, у вас это, по-моему, число работников, включая ИП.

Если я зарабатываю с рекламы на сайте — нужно ли указывать адрес этого сайта или как-то доказывать что деньги получены именно с этого сайта? А вы какую рекламу имеете ввиду? Прямые рекламодатели? Если да, то с ними договор или счет на оплату, что и будет подтверждением. Если Адсенс, то валютный контроль с указанием сайта, да. На какие взносы имеет право уменьшить налоги? Взносы злая себя можно поделить пропорционально доходам от видов деятельности, можно усн уменьшить за счёт взносов за работников, а енвд за счёт своих взносов.

Дарья, день добрый! Объясните пожалуйста, мы не платили авансовые платежи по УСН, налоговая прислала пеню тыс. По итогам года мы заплатили налог тыс. Можем ли мы рассчитать пеню на основании письма Минфина России от Так это вы с налоговой разбирайтесь, как они вам насчитали пени. В худшем случае, если хотите доказать свою правоту — в суд. По идее, если я правильно поняла — у вас налог по итогам года, который вы заплатили, меньше сумм авансовых платежей, которые считались в течение года — то да, можете использовать это письмо.

Но я всей ситуации не знаю и точно сказать не могу. Налоговая же тоже не просто так вам эти суммы насчитала. Добрый день, подскажите пожалуйста я зарабатываю с рекламы на сайте, это адсенс и прямые рекламодатели.

Хочу открыть ИП и упрощеку, какие могут быть подводные камни в данном виде деятельности? Можно об этом подробнее? Все операции по выводу с Адсенс ежемесячно будут проходить через их резервный валютный счет и потом к вам на счет, проходя валютный контроль.

Каждую операцию вы должны будете подтверждать скринами платежа из личного кабинета Адсенс. Суммы значения не имеют. Проконсультируйтесь с представителями банка, они мне все разжевали по полочкам про операции с выводом через них. А если исключить вообще адсенс и взять только работу с компаниями? Я знаю что люди так же получают деньги на расчетный счет который в рублях происходит сразу конвертация в рубли. Может это для того чтобы получать в иностранной валюте? Я ИП доходы минус расходы. Занимаюсь преимущественно оптовой торговлей запчастями на автомобили.

Нужен ли в этом случае кассовый аппарат? Заранее благодарю за ответ! Если вы ему выставляете счёт, а он идёт в банк и платит вам на расчетный счёт по указанным в счёте реквизитам или через что то типа сбербанк онлайн, то нет, не нужен.

Выставляете счёт, потом выдаёте накладную. Дарья, благодарю за ответ! Возник еще вопрос. Если я покупаю товар у другого юрлица с НДС, то после оплаты и реализации этого товара я в расходы могу зачесть всю сумму товара или сумму без НДС? И если я пользуюсь мобильным телефоном оформленным не на меня, то могу ли оплату за него ставить в расходы? Про телефон: расходы должны быть подтверждены, для этого как минимум вся оплата связи должна исходить от вас, как максимум — думаю, лучше на себя телефон оформить.

Дарья, опять вынуждена к Вам обратиться-без Вас как без рук. У меня два вопроса. Так получилось, что за год я заплатила не все фиксированные платежи в ПФ. Могу ли я в случае уплаты взносов сейчас уменьшить на их сумму налог? Я получила товар от юрлица с НДС из другого региона, заказывала доставку.

Доставка оплачена, товар тоже. Но при получении выяснилось, что доставили не то что нужно по вине поставщика. Товар пришлось вернуть. Как быть в данной ситуации? Могу ли я учесть расходы на доставку? И что делать с оплатой за товар-можно учесть или нет? Да, взносы, которые вы заплатили уже в этом году, вы можете вычесть при расчете налога за этот год 2. У вас товар какой? Для последующей продажи клиентам? Стоимость товаров списывается в расход по мере их реализации.

Да, товар был заказан для реализации другому юрлицу. Но при получении товара выяснилась, что прислали совсем не то. Так вот можно ли стоимость этого товара списать в расход? Ведь мы его не продали, а вернули по акту. Вообще, расходы по товарам для дальнейшей реализации признаются таковыми по более поздней из двух дат: даты оплаты поставщику и даты реализации их покупателю.

В вашем случае, более поздней будет дата реализации их покупателю. У вас эта дата еще не наступила, так как товар вы никому не продавали, соответственно, записать эти суммы в расходы вы не можете. Отсутствие дохода, неведение деятельности в целом или убыток не освобождают ИП от уплаты указанных платежей. Есть лишь несколько оснований, по которым предприниматель может получить отсрочку по взносам:.

Страховые взносы ИП в году за себя можно разделить на 3 группы:. Общий размер взносов на страхование ИП за себя в году составляет 40 рубля. Отчисления на соцстрахование остаются на усмотрение предпринимателя. Напомним, что до года расчет взносов производился, исходя из размера МРОТ, установленного на текущий год. Сейчас сумма отчислений на страхование прописана в НК РФ сразу на три года и рассчитывать ее самостоятельно не нужно.

ИП может перечислить всю сумму данных платежей единовременно или разбить ее по кварталам, как ему будет удобно. Закон его в этом никак не ограничивает. Срок уплаты взноса с превышения дохода свыше тыс. Тут закон также не ограничивает предпринимателя. Он может уплатить сумму данного взноса сразу, как его доход превысил тыс.

Упрощенная система налогообложения для ИП в году предусматривает уплату лишь одного налога — единого. В течение года предприниматель должен уплатить 3 авансовых платежа по итогам каждого отчетного периода и налог по итогам года. Рассмотрев, какие налоги и обязательные платежи платит ИП на УСН, вкратце затронем тему ответственности за их неуплату. Пропуск срока уплаты налога, авансового платежа или страховых взносов может повлечь неблагоприятные последствия для ИП.

Вид и размер санкций зависит от того, на сколько предприниматель опоздал с уплатой и какой конкретно платеж не перечислил. Рассмотрим, что грозит ИП за неуплату налога и иных обязательных платежей в упрощенка без работников. Налоги для ИП в году: упрощенка без работников. Бесплатная консультация по налогам. Пожалуйста, оцените или поделитесь статьей, если она была вам полезна:. Подпишитесь на нашу рассылку. Никакого спама, только анонсы новых статей, интересных малому бизнесу. Мы пишем о регистрации, налогообложении и управлении частным бизнесом.

Какую систему налогообложения выбрать для ИП. Декларация ЕНВД за 1 квартал. Декларация ЕНВД за 2 квартал Переход на ЕНВД в году. Виды деятельности ЕНВД Фиксированные взносы ИП в году. На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе вопросов и ответов. Введите пароль, отправленный вам на эл. Авторизуясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования.

Я вспомнил пароль :. Проверьте эл.