документ который выставляет плательщик ндс покупателю

цены на бухгалтерские услуги в иркутске

Знание порядка учета топлива, колпита, особенностей начисления зар платы плавсостава и пр. Заработная плата по результатам собеседования. Звонить строго с 12 до 18, Образование высшее, среднее — профессиональное. Наличие опыта работы не менее 1 года. Заработная плата от 18 до 22 рублей. Работа с 8.

Документ который выставляет плательщик ндс покупателю отчет по преддипломной практике бухгалтера заключение

Документ который выставляет плательщик ндс покупателю

Ведь в конечном итоге, хотя продавец и передал покупателю товар, право собственности на него от продавца к покупателю так и не перешло, так как не было выполнено условие договора купли-продажи о качестве товара ст. Исходя из такой позиции, продавец не может предъявить к вычету счет-фактуру покупателя на возвращенные товары. Поскольку последний выставлять такой счет-фактуру не вправе. Однако для бухгалтера эти споры не имеют значения. Нет смысла оспаривать позицию Минфина России.

Ведь в соответствии с ней у организации есть бесспорная возможность применить законный вычет, если ей вернули проданный товар. Если покупатель возвращает продавцу товары, которые не успел оприходовать, продавец может предъявить к вычету собственный счет-фактуру, выставленный при отгрузке, если скорректирует его на стоимость возвращенного товара и зарегистрирует в книге покупок.

Как это сделать, описано выше в разделе о возврате товара лицами, не уплачивающими НДС. Однако в отличие от случая, когда покупатель не является плательщиком НДС, исправления вносятся одновременно и в экземпляр счета-фактуры продавца, и в экземпляр счета-фактуры покупателя. Свой экземпляр исправленного счета-фактуры продавец регистрирует в книге покупок в части стоимости возвращенного товара. Покупатель же регистрирует в книге покупок исправленный счет-фактуру продавца в части стоимости принятого на учет товара.

Их стоимость без НДС составляет руб. Остальные гаек стоимостью руб. Случай, когда покупатель не вправе выставлять продавцу счет-фактуру при возврате товара, традиционно вызывал вопросы. До последнего времени в такой ситуации продавец был вынужден менять собственный счет-фактуру, выставленный при отгрузке товара, исправлять книгу продаж, для чего составлять ее дополнительные листы. А если НДС с реализации возвращенных товаров уже уплачен, то пересчитывать НДС и подавать уточненные декларации за прошлые периоды.

Теперь же из всего перечисленного выше остается лишь первое. А именно корректировка своего счета-фактуры. В остальном же необходимость отпала. Теперь, если у вас нет счета-фактуры покупателя на возвращенный товар, вам как продавцу больше не нужно уточнять декларации.

Полагающийся вам вычет НДС можно применить в том налоговом периоде, когда этот товар был оприходован. То есть вы вправе включить НДС, относящийся к возвращенному товару, в сумму вычетов, которая отражается в строке декларации по НДС Утв. В заключение отметим, что рекомендации Минфина России не только значительно упростили работу плательщиков НДС.

Теперь порядок оформления операций по возврату товаров в отличие от прежнего порядка, когда нужно было подавать уточненные декларации по НДС не противоречит статье 81 НК РФ. В ней говорится, что налогоплательщик подает уточненную декларацию по налогу, если обнаружит в ней недостоверные сведения, а также ошибки. Но ведь в случае с возвратом товаров нет ни ошибки, ни представления недостоверных сведений.

На момент подачи декларации налогоплательщик не мог знать, вернут ему товар или нет. И декларацию заполнял на основании первичных документов, составленных по всем правилам. Пример заполнения книги покупок см. Какими документами продавец подтверждает вычет НДС по возвращенным товарам см. Бухгалтерский учет. Тест фирмы по ИНН бесплатно. Вход Регистрация. Подписка на новости. ФНС разрешила вмененщикам пока не менять фискальный накопитель с 1 января. Наконец-то Минфин России выпустил исчерпывающие рекомендации, как оформить возврат товара от покупателя, в том числе и не являющегося плательщиком НДС, чтобы принять НДС к вычету По теме Читайте все материалы 75 по теме "НДС при возврате товара поставщику: учет и налогообложение" подписаться.

И вторая: товар возвращает розничный покупатель, а значит, такого счета-фактуры нет. Товар возвращает организация или индивидуальный предприниматель Исправления в счете-фактуре заверяются подписью руководителя продавца и печатью. Товар возвращает розничный покупатель Если вы продаете товар в розницу, то при возврате денег покупателю за неподошедший товар выписываете расходный кассовый ордер. Покупатель принял на учет товар Минфин России еще раз напомнил, что в этом случае возврат товара следует считать реализацией.

Покупатель товар на учет не принял Если покупатель возвращает продавцу товары, которые не успел оприходовать, продавец может предъявить к вычету собственный счет-фактуру, выставленный при отгрузке, если скорректирует его на стоимость возвращенного товара и зарегистрирует в книге покупок. НДС счет-фактура книга покупок.

Ваше имя:. Код безопасности. А накладная ТОРГ если был передан товар? Вячеслав, все верно. Акт выдается клиенту по итогу оказанных услуг или выполненных работ, а накладная оформляется при отгрузке товара. Рустем 15 ноября , Нужно сделать закуп на строительном рынке у физ. На рынке максимум могут выдать товарный чек. А мне нужно как минимум товарная накладная? Слышал про Акт закупа Спасибо заранее! Михаил Рязанов 15 ноября , Рустем, добрый день.

Да, при таком сценарии можно оформить акт закупки. Отмечу, что специального бланка акта закупки не существует, вам необходимо составить его самостоятельно. Важно, чтобы в таком акте закупки присутствовали обязательные реквизиты: - название документа; - дата составления документа; - название фирмы-посредника; - содержание хозяйственной операции; - стоимость и количество отгруженных оплаченных товаров; - наименование должностей лиц, которые составили документ, и их личные подписи.

В частности, об этих реквизитах упоминается в Федеральном законе от Валентина 24 ноября , Подскажите, пожалуйста, как осуществляется возврат НДС по Счет-фактуре? Швецова Анастасия 24 ноября , Валентина, добрый день. Если я правильно поняла, то у вас возникла сумма к возмещению то есть сумма входящего НДС меньше исходящего.

В данном случае нужно подать декларацию НДС в которой будет показано, что есть сумма налога к возмещению строка декларации. Тогда можно будет обратиться в ИФНС с просьбой о возврате данной суммы. Антон 24 ноября , Заключен договор с ООО на размещение рекламы в интернете. Подскажите, насколько мне необходимы подписанные ими оригиналы актов?

Антон, здравствуйте! На самом деле, эти документы для налогообложения важны не так сильно. Потому что на УСН доходы признаются кассовым методом, то есть по факту поступления денег на расчетный счет. Однако, для порядка в документах и в случае спорных ситуаций эти акты могут вам пригодиться.

Поэтому, все же, рекомендую запрашивать подписанные оригиналы. Антон 25 ноября , Швецова Анастасия 25 ноября , Александр 29 ноября , Хитрость в том, что продажа осуществляется между юридическими лицами, и бухгалтерии необходимо закрыть оплату и желательно в текущем отчётном периоде.

То есть идеальный вариант видится таким: выставляется счёт на оплату абонемента, и он тем же днём закрывается актами об оказании услуг. Но: услуги-то будут оказаны в другой период. А могут и вообще по факту не быть оказаны если приобретатель не воспользуется своим правом в период действия абонемента. Как тут быть? Исполнитель на УСН, обычно именно так и работаем по разовым мероприятиям или по проектам — счёт, а затем актами закрываем целиком или отдельные этапы.

Вологдин Павел 30 ноября , Оплачивая такой счет, считается, что клиент согласен со всеми условиями. А так как есть условие о том, что услуги оказаны по истечении количества дней, акты выставлять не потребует. Александр 6 декабря , Благодарю за ответ, Павел. Соответственно, если это действующий клиент с действующим рамочным договором, то вместо счёта это можно прописать в приложении к договору?

Ну и соответственно можно составить и выложить на сайте Правила оказания услуг по абонементу, где это также указать, а в счёте просто написать, что услуги оказываются в соответствии с этими правилами на сайте ссылка? Гальчук Илья 8 декабря , Александр, все верно, нужно действовать именно таким способом, который вы описываете в своем комментарии.

Сергей 10 декабря , Народ, помогите плиз, Составить перечень первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета в хронологической последовательности для оформления поступления денежных средств в кассу предприятия с расчетного счета на командировочные расходы.

Рязанов Михаил 12 декабря , Ваш вопрос похож на студенческий тест. Студенческие тесты мы не решаем. Если у вас есть конкретный вопрос по реальной деятельности или учету, то, пожалуйста, распишите вашу ситуацию более подробно и мы постараемся помочь. Валерий 12 декабря , Добрый день, фирма ООО на общей системе налогооблажения, для нас изготавливают продукцию и передают с ТН и счет фактура, мы же далее этот товар например "изготовление металического стола" продаем со своей надбавкой по договору оказание услуг и закрывает актом выполненных работ и Счет фактурой.

Правильны ли наши действия? Рязанов Михаил 13 декабря , Валерий, добрый день. Последовательность документов в вашем примере является верной. Юлия 22 декабря , Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы. Мы ООО выставили счет Какие документы мне им дать? Счет, накладную, на то количество которое будет отгружено и счет фактуру на аванс, а потом при остальной отгрузке накладную на соответствующий количество и счет-фактуру на всю сумму по счету?

Или как? Как быть со счет-фактурой? Оксана 23 декабря , Поставщик ИП оформил отгрузку товаров и оказание услуг почему-то актом одним, в нем и возлушные шары, и доставка. Правомерно ли это? Рязанов Михаил 25 декабря , Оксана, добрый день. Как правило, закрывающим документом для отгрузки товаров является товарная накладная ТОРГ , на услуги оформляется акт. Думаю, что вам стоит обратиться к вашему поставщику и запросить аргументировать логику оформления акта при вашем сценарии. Оксана 25 декабря , Большое спасибо за оперативный отклик!

Дмитрий 26 декабря , Выставил счет, его оплатили, но товар еще не забрали. Просят у меня сканы закрывающих документов по счету. Что они имеют ввиду? Евгеньева Полина 30 декабря , Вероятно, ваш покупатель хочет получить скан товарной накладной по данной сделке. Гость 4 января , Я ИП, патентная система налогообложения. Должна ли я хранить первичные документы? Евгеньева Полина 4 января , Пока на патенте первичные документы не требуются, но лучше все же хранить, потому что законодательство может измениться либо налоговая может их потребовать.

Наталья 17 января , Я ИП будучи на налогообложении ЕНВД оказала услугу по договору, в котором было указано, что заказчик услугу может оплатить в течении 90 дней! За этот период мы перешли на ОСН! Теперь с меня требуют оплатить НДС как быть? Если каки- то варианты доказать, что НДС не правомерно выставляется?

Вологдин Павел 18 января , Здравствуйте, Наталья. В такой ситуации, аналогично УСН. Кудрявцев Иван 18 января , Доброго времени суток. Рязанов Михаил 19 января , Иван, добрый день. Информация из поля "Платежный документ" не попадает в отчетность или КУДиР, то есть вы можете выбрать произвольный вариант или "не указан".

Ирина 22 января , Планирую вести деятельность через интернет-магазин. Рассчитываться с клиентами за наличные не планирую. Если так можно,то своим клиентам я должна буду выдать только накладную? И должна ли я буду отражать свои данные с других моих банковских карт,если они не связаны с моей предпринимательской деятельностью? А если два разных интернет-магазина разные коды и виды деятельности ,то и расчетные счета с картами должны быть разными?

Но ведь это очень неудобно! Спасибо большое :. Гальчук Илья 22 января , Ирина, здравствуйте. С 1 июля года необходимо будет перейти на онлайн-кассу тем, кто принимает оплату наличными и электронными средствами платежа. Поэтому, без кассы не обойтись. Для налоговой вы отражаете только доходы, полученные от вашей деятельности.

Информацию по личным банковским картам предоставлять в налоговую не нужно, если отношения к предпринимательской деятельности они не имеют. Для разных видов деятельности вы можете иметь один расчетный счет или несколько, как вам удобнее. Цепелева Ирина 22 января , Спасибо за оперативный ответ! Можно ли начать закупать у поставщиков продукцию,а также необходимую мебель для офиса,пока выбирается и регистрируется кас.

Конечно,же при условии,что покупателям ничего не продается. Или нужно ждать? Вологдин Павел 23 января , Здравствуйте, Ирина. Да, можно не дожидаться июля, и перейти на новую кассу до А закупать продукцию уже сейчас можно, так как согласно положению ЦБ РФ от 12 октября г. Александр 21 мая , Продаю и юрикам и физикам. Физ лица оплачивают мне либо приходят в банк и делают платеж через оператора на мой расчетный счет либо делают он-лайн платеж на меня, как на организацию, зайдя на сайт банка.

Понятно, что я получаю деньги на свой расч счет в своем банке. Вот поверьте, все говорят разное по поводу выдачи чека мною. Вот один из ответов, который мне нравится больше Юрий 17 мая, Если человек платит через POS-терминал - чек нужно отбивать и раньше нужно было ; Если человек платит через интернет-эквайринг или платежную систему с карты теперь тоже нужно будет отбивать чек раньше не было прямого указания это делать и никто не делал ; Если человек платит на ваш расчетный счет самостоятельно, не важно - через оператора физически в банке или через интернет-банкинг например, Сбербанк Онлайн переводом на организацию - чек отбивать ни раньше, ни в будущем не нужно будет, так как перевод делается через кредитную организацию - в новом законе об этом написано.

Мария 24 января , Деятельность - транспортное агентство. По сути я являюсь посредником между грузоотправителем и перевозчиком. В основном грузоотправители - физ. Так вот по документам вопрос. Если с клиентом более менее понятно То с перевозчиком не могу разобраться. С перевозчиком составляем договор, заявку и подписываем транспортные накладные.

Для налоговой требуются еще какие либо документы? Гальчук Илья 25 января , Мария, здравствуйте. Думаю, с перевозчиком дополнительно вам нужно составить акт выполненных работ, который будет подтверждать оказанные им услуги и выдать перевозчику, например, бланк строгой отчетности БСО , который будет подтверждать получение наличных за перевозку.

Мария 26 января , Про акт поняла. А БСО выдаются же при получении денежных средств, а не при выдаче. Гальчук Илья 26 января , Да, вы верно говорите. В таком случае, перевозчик вам должен предоставить подтверждающий документ, что получил от вас вознаграждение и если такой документ он вам предоставить не может, то будет достаточно подписанного акта с обеих сторон, договора, заявки и транспортной накладной.

Мария 27 января , Гальчук Илья 27 января , Мария 7 февраля , Подскажите, пожалуйста, по нумерации документов. И еще подскажите по поводу кода ОКПО, его обязательно указывать в накладной? Или просто в документах по дополнительному виду деятельности его не указывать? Заранее спасибо! Гальчук Илья 8 февраля , Нумерация документов в рамках одного года должна быть сквозная, поэтому рекомендую указывать номера документов по порядку, независимо от того, по какой деятельности выставляется документ.

Код ОКПО нужно обязательно указывать в накладной. За индивидуальным предпринимателем закрепляется только один код ОКПО, который формирует Росстат после регистрации бизнеса. Мария 8 февраля , Получается что код ОКПО нужно указывать всегда один и тот же, даже если накладная выставляется не по основному виду деятельности?

Гальчук Илья 9 февраля , Все верно, Мария. Ольга 9 февраля , Давно не работала в упрощенки. Каким документом нужно поставить поступление от поставщика товар на продажу? С Уважением, Ольга. Ольга, здравствуйте. Поступление товара от поставщика вы отражаете через документ входящая накладная. Продажу товара отражаете через документ исходящая накладная. Если ваш вопрос заключался в другом, то опишите его, пожалуйста, подробнее.

Алмаз 15 февраля , Не могу найти информацию о том, реализована ли возможность создания Дополнительных соглашений? Нужно чтобы в шапке подтягивался номер и дата основного договора. И чтобы в акте упоминался и Договор и Доп. Надеюсь, это возможно? Объясните, пожалуйста, как это сделать. Кондратьев Владимир 16 февраля , Добрый день, Алмаз. На текущий момент такой функциональности в системе нет. При создании шаблона документы вы можете использовать ряд специальных слов, которые подлежат автозамене.

Более сложная схема взаимосвязи созданных документов в системе пока недоступна. Мы зафиксируем ваше пожелание. Также вы можете найти или создать данную идею на ЮзерЭхо, пройдя по ссылке "Отзывы и предложения" внизу страницы сервиса. Алмаз 16 февраля , Еще вопрос по выбору "типа платежа". Сейчас загрузил в Эльбу выписку из банка, в который введен мораторий. Там некоторые платежи не прошли и банк их вернул обратно.

Эльба их отметила "оплата товара и услуг Попытался я в ручную поставить тип платежа, но к удивлению, ничего по данному типу возрата не нашел. Что ставить? Но до поставщика же они не дошли. Я поставил "Возврат депозита". Это будет ошибкой или нет? На сколько вообще правильное наименование этого типа платежа принципиально? Гость 17 февраля , Добрый день, мы ооо усн доход-расход , товар для перепродажи приобретается у ИП достаточно ли товарного чека, или нужна товарная накладная?

Кондратьев Владимир 17 февраля , Если товарной накладной вам не будет предоставлено, то в расходах признать эти суммы при перепродаже товаров вы не сможете. Спасибо большое за ответ. Гость 24 февраля , Добрый вечер, подскажите еще пожалуйста это вот мы опять ООО приобретаем товар у ИП наличными для дальнейшей перепродажи , в день бывает по товарных чеков естественно не превышает каждый товарный чек.

Обязательно ли с ИП договор заключать? Спасибо за ответ. Савельев Александр 25 февраля , Для налогового и бухгалтерского учета договор поставки не является обязательным документом. Срок договора поставки зависит от характера сделки: если сделка является разовой, то и договор заключается отдельный; если же сделка является продолжительной в течение определенного периода, то договор можно заключить на длительный срок.

Выдача денег под отчет является допустимой, у налоговой в этом плане вопросов возникнуть не должно. Гость 7 марта , Благодарю Вас. Евгений 24 февраля , Доброго времени суток подскажите пожалуйста какие документы необходимо иметь от поставщиков ИПшнику занимающегося оптовой торговлей заранее благодарю. Кондратьев Владимир 26 февраля , Здравствуйте, Евгений. Ваши контрагенты должны предоставить закрывающие документы: накладные или акты, в зависимости от того, что было получено вами - товары или услуги.

Рина 7 марта , С одним из контрагентов расторгаю договор поставки, буду забирать свой товар назад. Рязанов Михаил 7 марта , Рина, добрый день. Важно, чтобы информация в акте соответствовала требованиям законодательства, например, были указы дата и место составления документа, реквизиты стороны, которые подписывают акт и так далее.

Шаблон, на который я ссылаюсь составлен корректно. Максим 14 марта , Открыл ИП, продажа мебели от поставщика, то есть посредник, купил дешевле, продал дороже, как делать отчетность, какие счета, отчеты, накладные, договора и т. Путаница в голове, распишите по пунктам что как делать. Рязанов Михаил 15 марта , Для того, чтобы разобраться в ситуации, пожалуйста, уточните следующие моменты: 1. На какой системе налогообложения вы работаете?

Есть ли в вашем штате сотрудники? Вы являетесь агентом и продаете товары принципала от своего имени? Гость 15 марта , Елонов Серега 15 марта , В нашей Эльбе вы можете добавить списание по банку, указать тип операции как "Выдача денег под отчет" и в последствии добавить документ "Авансовый отчет" вместе со списанием по прочему с типом "Авансовый отчет". К сожалению, мы не работаем с системой 1С и не можем подсказать вам как решить вашу задачу в этой программе. Рекомендуем обратиться к более узкому специалисту, поддерживающему ваш сервис.

Лера 20 марта , Такая ситуация. Я ИП , на патентной системе патенты на розничную торговлю и монтажные услуги. Заключила договор с физ лицом на поставку и монтаж оборудования. Заказчик будет оплачивать наличкой, внесет предоплату за материалы и оборудование.

Как мне правильно оформить ему товарный чек? Можно ли написать в нем,что это аванс на закупку материалом по Договору такому-то?. Знаю,что нужно все конкретно перечислять, но там очень много пунктов,они просто не влезу в мой товарный чек. Рязанов Михаил 22 марта , Лера, добрый день. Использование в графе наименование товара обобщенных понятий и фраз является недопустимым. Другими словами, необходимо точно указывать наименование и цену за каждый товар в отдельности.

Отмечу, что унифицированной формы у товарного чека нет, поэтому вы можете разработать свой вариант документа. Важно, чтобы в нем присутствовали обязательные реквизиты, например, наименование документа, порядковый номер документа, дата его выдачи. Оксана Кирилина 24 марта , Раньше оплату за услуги проводила через кассу. Сейчас планирую заключить договор с фирмой, которая расчитываться будет путем перечисления на расчетный счет.

Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм составления документов договор, счет, накладная или акт и т. Ишеев Кирилл 25 марта , Опишите, пожалуйста, схему работы с организацией детальнее. Какие услуги вы оказываете? Оксана Кирилина 26 марта , Я арендую помещение. В этом помещении у меня столовая. Организация, с которой планируются безналичные расчеты ООО.

Её сотрудники будут питаться у нас в столовой или же мы будет доставлять им обеды. Подскажите, пожалуйста как это правильно оформить? Гальчук Илья 26 марта , Здравствуйте, Оксана. Думаю, нужно оформить договор с ООО, в котором будут указаны все условия, обязанности и ответственности сторон. Для удобства оплаты вы можете выставить счет, в котором будут указаны ваши реквизиты для перечисления денежных средств. По итогу оказанных услуг оформляете акт выполненных работ, где указываете оказанные услуги.

А почему акт, а не накладную? Гальчук Илья 27 марта , Оксана, потому что услуги общепита - это услуги. На оказанные услуги предоставляют акт, а не накладную. Ирина 24 марта , Открываю свадебный салон. Работников не будет, я одна. Уже был вопрос подобный Вот как делать отчеты, счета Если я покупаю за наличку товар, как это учесть все. Или надо все покупать через расчетный счет Спасибо за ответы заранее. Сергеева Дарья 28 марта , Здравствуйте, Ирина! Вы можете покупать товар как за наличку, так и с расчётного счёта.

Оба варианта законны. При продаже товара вы по просьбе клиента выдаёте ему товарный чек. А с 1 июля года вам понадобится касса. Ирина 28 марта , А как налоговая узнает, что я подучила доход больше тысяч за год, если я им ничего не предоставляю? Рязанов Михаил 30 марта , Ирина, добрый день.

Таким образом, налоговая узнает о вашем вмененном доходе из деклараций. Александр 26 марта , Сфера деятельности Электромонтажные работы, открыт доп оквэд оптовая продажа. Есть заказчик. Ему необходимо сделать монтаж. Материал должен предоставить я. Вопрос: как оформить сделку и по каким документам?

Работаю по безналичному расчету. Документы оформляете от своего имени. Вы можете выставить счета заказчику для удобства оплаты за услуги и за материал два разных счета. После оказания услуг предоставьте заказчику акт выполненных работ. За поставленный материал предоставьте накладную, где будет указан каждый материал. Яков 27 марта , Подскажите если отправить договор подписанный ЭЦП, а у клиента нет ЭЦП и Контура соответственно - что он будет делать с договором и какую тогда юр.

Здравствуйте, Яков. Если вы говорите о системе Диадок, через которую будете осуществлять отправку документа клиенту, то для его получения клиент должен быть зарегистрирован в одном из сервисов, которые осуществляют электронный документооборот ЭДО , иначе документ клиент получить не сможет. Также для подписи договора со стороны клиента ему нужна ЭЦП. Оксана 29 марта , В собственности ГАЗель.

На ней работает супруг. Крупная торговая сеть предлагает работать с ними в сфере доставки. Договор поставки будет заключаться между мной ИП и покупателем, минуя!!! Скажите как правильно оформить такие "отношения" и какие подводные камни могут быть? Расчёт наличкой по факту привоза товара. И ещё какие документы должны остаться на руках у меня и у покупателя.

Заранее благодарна. Носков Михаил 30 марта , Оксана, если между вами и крупной торговой сетью нет договоренностей, значит, нет и обязательств. У вас нет гарантии, что они не перестанут предлагать вам заказы в самый неудобный момент.

Официально вы можете работать по агентскому договору. Прочитайте нашу статью об этом e-kontur. Чтобы поговорить об этом с торговой сетью, вам не нужно досконально знать нюансы этого способа работы, нашей общей статьи вполне хватит. Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к нам. Светлана 29 марта , Основной вид деятельности - торговля видеокурсами через интернет. Прием оплаты - с карточек через платежные интернет-сервисы и электронными деньгами.

Обязательно ли в таком случае приобретать онлайн-кассу, или достаточно документов, выдаваемых платежными сервисами, типа, Яндекс-денег? Светлана, к сожалению, да. Согласно закону, при оплате электронными деньгами и через платежные агрегаторы онлайн-касса тоже нужна.

Ольга 31 марта , Подскажите, пожалуйста, начинаем работу ИП УСН, продаем клиенту ткань и из неё же оказываем услугу пошива, какие документы мы должны предоставить покупателю? При безналичном расчёте. Гальчук Илья 31 марта , Здравствуйте, Ольга. Как я понимаю, оплата проходит через терминал по карте. Если да, то вам нужно предоставить клиенту чек. Оплата не через терминал, а клиент оплачивает товар и услуги перечислением денег на наш расчетный счет по выставленному счету.

Какие мы должны предоставить ему документы? Гальчук Илья 3 апреля , Если клиент не просит акт и накладную на оказанные услуги и проданный товар, то достаточно выдать ему товарный чек, в котором будут указаны услуги и товар. Наталья 31 марта , Здравствуйте, у меня ИП.

Услуги ремонта на патенте и реализация запчастей на УСН. Подскажите пожалуйста по нумерации. По услугам оформляем Акт выполненных работ допустим 5, а Торг будет под номером 6? Или раздельно по каждому виду деятельности Акт вып-х р. Законодательно не предусмотрена особая нумерация документов.

Главное, чтобы нумерация документов в течение года была сквозная. Поэтому вы можете присваивать всем документам номера по порядку или для каждого документа использовать свою нумерацию. От вида деятельности нумерация документов не зависит.

Анна 7 апреля , Наша компания работает без НДС. Мы часто приобретаем товары у компаний, работающих с НДС. Обязана ли компания-поставщик в данном случае выставить счет-фактуру? Если поставщик выставляет только упд со статусом 2 или товарную накладную, то будут ли претензии к нашей компании при проведении аудиторской или налоговой проверки из-за отсутствия счф?

Елонов Серега 9 апреля , Добрый день, Анна. Поскольку, вы освобождены от учета НДС, то в данной ситуации никаких претензий к вам быть не может. Они возникнут только в том случае, если вы выставите счет с выделением НДС, но не выставите счет-фактуру. Отвечая же на ваш изначальный вопрос - организации, которые применяют НДС, и выделяют НДС в выставленном счете, обязаны выставлять счет-фактуру.

Татьяна 12 апреля , Гальчук Илья 17 апреля , Здравствуйте, Татьяна. Если у вас ИП, то заводить документы в Эльбу необязательно. Михайлова 19 мая , Подскажите пожалуйста, я ИП работаю с ИП и организациями по безналу. Достаточно ли после выставления счета с товаром предоставить Универсальный передаточный документ? Гальчук Илья 21 мая , Да, этого документа будет достаточно. У меня вопрос. Предоставил только товарный чек, в котором указано в графе покупатель частное лицо.

Мы можем принять такой чек, в подтверждение оплаты? Рязанов Михаил 6 июня , Людмила, добрый день. Да, вы можете использовать товарный чек, чтобы обосновать расход по отчетным средствам. Из товарного чека должно быть ясно, что деньги были приняты за определенный товар. Дополнительно рекомендую уточнить данный вопрос в местной налоговой.

Александра 6 июня , Металлопрокат какими документами оформлять? Рязанов Михаил 12 июня , Александра, добрый день. Уточните, пожалуйста, вас интересует какие именно документы нужно оформлять для производственного цикла или для продажи продукции контрагентам? Елена 6 июня , Подскажите пожалуйста сложилась следующая ситуация Для удобства и уменьшении затрат транспортировку непосредственным грузополучателем закупаемой продукции является то предприятие куда должна проходить реализация.

Первичные документы проходят через филиал. Вопрос может ли филиал проводить первичный документ где грузополучателем он не является, но является плательщиком за данную продукцию. Елена, добрый день. Думаю, что такая возможность у вас есть. Рекомендую дополнительно уточнить данный вопрос в местной налоговой. Так или иначе, расписаться в получении груза должен именно грузополучатель. Александра 7 июня , Очень доходчиво расписано! Геннадий 15 июня , В году заключен договор на поставку расходников.

По устной договоренности оплачивали как могли. Теперь поставщик выставил требования по неустойкам и штрафам на сумму почти в три раза превышающую сумму товара. В праве ли мы аппелировать на "неполучение счета" или УПД приравнивается к счёту? Поставщик тоже на УСН. Вологдин Павел 21 июня , Здравствуйте, Геннадий.

УПД заменяет закрывающий документ накладную, акт и счет-фактуру. Счет не является обязательным документом, а представляет собой соглашение, в котором поставщик фиксирует цену своего товара или услуги и указывает реквизиты для перечисления оплаты. Раз поставщик выставил такое требование, возможно оплата за поставки до него не доходила? Право апелляции у вас есть, но будет ли от этого смысл.

Геннадий 21 июня , Ведь за весь год мы не получили ни одного счета. Рязанов Михаил 22 июня , Геннадий, добрый день. Вероятно, все обстоит именно так. Счет не является первичным документом, это лишь документ, в котором зафиксирована основная информация по сделке. Закрывающие документы подтверждают факт, что товар отгружен или услуга выполнена. Большакова Роза 18 июня , Подскажите, пожалуйста, первичные документы в основном проходят в диадоке и интернет-банке. Нужно ли их иметь в бумажном варианте?

Здравствуйте, Роза. Татьяна 28 июня , Подскажите - есть дебиторская задолженность поставщиков за год. Как правильно списать? Рязанов Михаил 28 июня , Татьяна, добрый день. Как я понял, срок исковой давности у вашей дебиторской задолженности уже истек, потому что по истечении трех лет непогашенную дебиторку можно списать в налоговом учете.

Ведомства считают, что для списания дебиторки фирма должна иметь закрывающие документы, которые подтверждают возникновение долга. Сергей 28 июня , Объясните пожалуйста, пошагово, какой документ для признания расходов заносить в Эльбе, если ИП УСН доходы-расходы купил товар за наличный расчет? Из документов присутствует кассовый чек. Ни накладной, ни акта приемки нет. Ваулин Илья 29 июня , Здравствуйте, Сергей. Подскажите, товар для перепродажи?

Виктрия 19 ноября , Не было практики бухгалтерии никогда. Кириченко Юлия 22 ноября , Добрый день, Виктория. Уточните, пожалуйста, вас интересует работа с первичными документами? После подписания договора, вы можете выставить контрагенту счет на оплату ваших товаров или услуг, после оплаты счета, по запросу контрагента, можно выставить ему акт или накладную.

Также, контрагент может выставить вам счет на оплату, оплатив счет вы можете запросить у контрагента акт или накладную для подтверждения совершения сделки. Оригиналы документов стоит хранить в течение 5 лет в случае налоговой проверки. Александр 10 июля , Приобретал жд билеты через мобильное приложение. Электронный билет распечатал. А за услуги приложения мне прислали справку об оплате. Бухгалтерия не хочет оплачивать эти услуги.

Рязанов Михаил 10 июля , Данный вопрос вам необходимо урегулировать со своей бухгалтерией самостоятельно. Думаю, что стоит попросить сослаться на определенный документ, которым они руководствуются, когда отказывают вам в компенсации расходов на покупку билетов. Татьяна 20 июля , Нужна помощь - есть оплаты поставщикам. Что делать? Как их "закрыть", счет 60? Наша компания на "Упрощенке" доходы.

Вологдин Павел 24 июля , Раз первичные документы отсутствую и нет возможности получить их, учесть такую задолженность нужно на счете В Эльбе это можно отразить через бух. Но так как в справке нельзя выбрать 91 счёт, сделайте её с проводкой Д99 - К Ольга 14 августа , Добрый день ,подскажите пожалуйста какие документы или какой договор нужно составлять ,что бы сдать на время товар с одного магазина в другой?

Александров Кирилл 21 сентября , Между магазинами должен быть заключен договор ответственного хранения. При перемещении товара нужно оформить накладную по форму ТОРГ Павел 14 сентября , Нужно внести счет не в рублях а в у. В Эльбе, к сожалению, нет возможности выставлять счета в валюте, отличной от рубля.

Ян 12 октября , Часто выполняю небольшие заказы без подписания договора, оплата от клиентов всегда безналом на рс, есть клиенты из других городов, либо постоянно занятые и т. И можно не оформлять договор, если клиентам это не нужно? Татьяна 2 октября , Примут ли у меня такую накладную налоговая в расход? Позицию налоговых органов по этому вопросу не нашла. Как мне быть? Поэтому, принимая такую накладную у налоговой не возникнет вопросов. Александр 9 ноября , Заключили устный договор с поставщиками бетона для заливки балкона маркой или , по крайней мере , залили.

При заливки у меня возникли сомнения в марке бетона. Прошел 1 месяц, у меня сомнения возросли. По моему жизненному опыту я бы утверждал, что марка поставленного бетона не более , что явно не подходит для этой задачи. Уверен, что через год-полтора Бетон превратиться в кучу щебня, что я могу предпринять в таком случае? Александров Кирилл 16 ноября , Думаю, что договор, который не подкреплен существующими документами с подписями и печатями, можно считать не существующим.

Рекомендую вам обратиться в юридическую компанию, чтобы получить более подробную информацию по этому вопросу. Polina 15 ноября , Хочу открыть бутик с косметикой и бижутерией. Но закупаю товар с оптового сайта через посредника,который находится в Китае. Необходимо ли у посредника брать транспортную накладную на товар,накладную на происхождение и сертификат на косметику? Если он не может делать такие документы,то где их приобрести? Я с Казахстана. Здравствуйте, Полина. Если ваша организация находится в Казахстане, к сожалению, мы не знаем законодательство, правила ведения учета для этой страны.

Вероятно, они отличаются от Российских. Если я не верно понимаю вашу ситуацию, опишите, пожалуйста, ее подробнее. Только открыт год назад, но не работал. Пососветуйте, может подкоректируйте если я не права, так как я новичок в этом. Пока буду работать с наличными первые 2 недели. Я так поняла покупаю ККМ и начинаю пробивать чеки кассовые.

За наличку продаю так. Так поняла открываю счет, подписываю договор на поставку сколько-то ед. Выставляю счет на оплату. Это вроде платежное поручение? После этого делаю товарную накладную и акт передачи товара. Акт оказания услуг тоже. Кроме 1с я так понимаю все это делать можно и в Эльбе? Я начиталась всего на форумах и сделала такие выводы.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

НДС: самый особенный и сложный налог 25 мая Введите дату, до которой нужно было заплатить налог: Введите дату, когда вы оплатили оплатите налог:. Выплата складывается из: Вид платежа Сумма Налог — р. Пени — р. Отвечаем на вопросы по теме Новое на сайте. Альфа-банк Сбербанк Точка. Проверьте своего бухгалтера Консультация по оптимизации налогов Месяц бухгалтерского обслуживания в подарок. Получить консультацию. Facebook ВКонтакте. Получите бесплатную консультацию специалиста 1С:Бухобслуживание в вашем городе.

Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие на обработку персональных данных. Написать свой комментарий. Оставить комментарий Комментарии Написать под другим именем. Представьтесь через. Присылать все комментарии к статье Присылать комментарии: Некорректный email.

Написать комментарий. Все новые комментарии к этой статье будут приходить к вам на почту Отписаться. Ишеев Кирилл 22 октября , Добрый день. О каких документах идет речь? Ирина 22 октября , Я заключила договор поставки на непродовольственный товар в основном посуда и хоз.

Товар сопровождает только товарный чек и сертификаты. Достаточно ли этих документов? Поставщик на патенте. Гость 9 ноября , Ишеев Кирилл 9 ноября , Утерянные первичные документы необходимо восстановить. Для этого: 1. Вика 9 ноября , Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правльно! Есть книга покупок- мы должны под нее подложить сч.

А то что к ней прилогается тов. Ишеев Кирилл 10 ноября , В книге покупок вы отражаете информацию о всех входящих счетах-фактурах. Дополнительно прикладывать к ней накладную или акт не надо. Если у налоговой возникнут вопросы по вычету НДС, вы можете предоставить эти первичные документы в качестве доказательства, что налог рассчитан верно. Наталья 12 февраля , Владимир 12 ноября , Ввод входящего счета-фактуры Поставщик телефонных услуг отчитывается счетом-фактурой.

Входящий акт, накладную и т. А как быть со счетом-фактурой, если это единственный "отгрузочный" документ? Ишеев Кирилл 12 ноября , Владимир, уточните, на каком режиме налогообложения вы находитесь? УСН доходы минус расходы. На спецрежимах например, УСН счета-фактуры для определения суммы налога к уплате не нужны. Поэтому отражение входящего счета-фактуры у нас не предусмотрено. Татьяна 13 ноября , Я ИП работаю безналичным расчетом. При отпуске товара себе оставляли только доверенность и накладную,ТОРГ делали в одном экземпляре только покупателю.

Сейчас выяснилось что документы до бухгалтерии покупателя не дошли,но деньги на счет они нам перечисли. И по этому сейчас выставляют требование на возврат денег. Есть ли возможность доказать,что товар мы им продали весь и даже есть то ,что они фактически не оплатили еще. Ишеев Кирилл 16 ноября , Добрый вечер. Так как у вас не сохранились свои экземпляры товарной накладной, в том числе, подписанной контрагентом, доказать факт поставки уже нельзя.

Решением вопроса может стать факт наличия товарно-транспортных накладных. Александр 24 ноября , Кирилл добрый день! Подскажите пожалуйста,я к примеру нашел поставщика он ИП оптовая торговля. Какие мне нужны первичные документы? Спасибо заранее за ответ. Ишеев Кирилл 28 ноября , Прошу прощения за задержку.

Мне потребовалось немного больше времени для поиска ответа на вопрос. Во-первых, между вами и продавцом должен быть заключен договор. Счет составлять не обязательно, производить оплату можно на основании договора. Тем более, что счет не является обязательным документом и не имеет юридической силы. Во-вторых, для перевозки груза должна быть составлена транспортная накладная. Вроде бы ничего не забыл :.

Тина 9 декабря , Если услуги или товар были получены частично, но в рамках одного договора не превышающего установленного предела, могут ли быть выписаны несколько счетов-фактур на один договор? Ишеев Кирилл 9 декабря , Что касается вашего примера, то ситуация вполне нормальная.

Елена 10 декабря , Добрый день! Павел Орловский 14 декабря , По счету не происходит перехода обязательств, это все равно что бумажка с вашими реквизитами - не более. Ксения 17 декабря , Какие первичные документы есть по выручке. Рязанов Михаил 17 декабря , Ксения, добрый вечер!

В таком случае первичными документами будут акт и накладная. Гость 26 декабря , У меня продуктовый магазин, если будет проверка с налоговой, какие нужно предоставить им первичные документы для проверки? Рязанов Михаил 30 декабря , Добрый вечер! Если у вас ИП, рекомендую ознакомиться с информацией на правоведе.

Сказано лишь, что требовать можно необходимые для проверки документы абз. По сути это означает, что в ходе выездной проверки налоговики могут затребовать любые документы. Гость 15 января , Рязанов Михаил 15 января , Гость, здравствуйте! В этом есть здравая логика, согласен. Рязанов Михаил 18 января , Думаю, подходит. Но для верного формирования отчетности вам также потребуются: платежные поручения и кассовые ордера, если таковые применяются.

Елена 17 января , Елена, здравствуйте! Вам нужно будет подписать акт выполненных работ, оказанных услуг. Юлия 20 января , Здравствуйте, подскажите пож. Рязанов Михаил 25 января , Юлия, здравствуйте! Если у вас действует тариф "Премиум", можно задать вопрос бухгалтеру из раздела "Вопросы экспертам". Рязанов Михаил 1 февраля , Наталья, здравствуйте! Дарья 31 января , В реквизитах я указала и адрес по прописке и фактический адрес нахождения. При составлении товарной накладной и счета на оплату, во всех графах отражается лишь фактический адрес, скажите это правильно?

Рязанов Михаил 2 февраля , Дарья, здравствуйте! Да, все верно. У ИП нет юридического адреса, есть только фактический. Дарья 2 февраля , Кондратьев Владимир 3 февраля , В накладной указывается адрес по прописке, заполненный в разделе "Реквизиты". Алексей 16 ноября , Как интересно, а по состоянию на сегодняшний день наоборот - в накладных указывается Фактический адрес или адрес офиса , заполненный в разделе "Реквизиты" Полный адрес регистрации ИП, вплоть до номера квартиры?

Логинова Анна 18 ноября , Здравствуйте, Алексей. Однако при заполнении ТОРГ следует руководствоваться порядком заполнения счета-фактуры. Никита 2 февраля , Сейчас отказываемся от услуг внештатного бухгалтера и переходим на эльбу. Каким образом проводить отгрузку в Эльбе?

Рязанов Михаил 5 февраля , Никита, добрый день! Для подобной отгрузки в Эльбе нужно выставить накладную на имя клиента, затем акт на услуги транспортной компании, следующим документом является поступление от имени клиента и в конце вы делаете списание на обслуживание транспортной компании. Никита 18 июля , Швецова Анастасия 26 июля , Никита, здравствуйте. Не совсем так. Для вашего примера, ТК вам должны рублей, минус комиссия Документально оформляете все актом и накладной.

Потом создать списание прочее и показать там сумму комиссии. Если комиссию вы оплачиваете отдельно, то у вас просто отражается это поступлением и списанием по банку. Александра 2 февраля , Мне в акте не нужна строка "Итого к оплате", поскольку оплата получена еще до начала работ.

Можно ли как-то ее убрать из фактурной части акта? Гость 10 февраля , Подскажите, пожалуйста, какими первичными документами я должна пользоваться? И в целом, как должны обстоять у молодого вендора дела с документацией. Рязанов Михаил 11 февраля , Анастасия 16 февраля , Может, кто подскажет. Был выставлен счет на предоплату товара с НДС. По этому счету, часть товара, была реализована по накладной и счет-фактурой с НДС, а на остаток предоплаты была отгружена без НДС.

Корректно ли это? Avvakumova Olga 18 февраля , Счет — это необязательный документ, он всего лишь содержит сумму для оплаты, банковские реквизиты и перечень товаров и услуг. Самое главное, что счет-фактуру с НДС вы выставили одну, именно эту сумму и нужно будет перечислить в налоговую и сдать отчет по НДС.

Ильмар 18 февраля , Подскажите какие документы мне понадобятся для работы по безналу: договор, счет, акт о сдаче-приемке? И облагается ли услуга дизайна налогом на ндс? И не могут ли у меня возникнуть проблем с контрагентами из-за того что я освобождён от выплат ндс и соответственно не выставляю счёт-фактуру? Заранее спасибо. Рязанов Михаил 24 февраля , Ильмар, добрый день.

Прошу прощения за столь долгий ответ. Перечень документов зависит от ситуации. Нет, услуга дизайна НДС не облагается. Если ваши контрагенты находятся на спец. Ильмар 24 февраля , Михаил спасибо за ответ.

Планирую продавать услугу дизайна упаковки. А если клиенты не на спец. И какие? Рязанов Михаил 25 февраля , Ильмар, добрый вечер. Спасибо за уточнения. В вашей ситуации вы можете использовать счет и акт приемки услуг. Ильмар 25 февраля , Или все-таки лучше стараться отказываться от заказчиков настаивающих на счетах с НДС? Рязанов Михаил 26 февраля , Ильмар 26 февраля , Спасибо за ответы. Гость 21 февраля , Проконсультируйте, пожалуйста, по указанному ниже вопросу.

Никогда с этим не сталкивалась, срочно нужно разобраться Деятельность осуществляется по одному и тому же адресу. В части распределения расходов еще всё более-менее понятно. Ведь в розничной торговле оплата может быть произведена как наличным, так и безналичным путем Или же все торговые сделки с частными лицами являются розничными, а с предпринимателями или юридическими лицами — оптовыми?

Заранее спасибо!!! Ваш последний тезис является верным. Вы можете работать по такой схеме. Владимир 4 марта , Контрагент отгрузил товар по "универсальному передаточному документу". Вроде есть такая форма в налоговой, но как эту отгрузку учитывать в Эльбе? Ишеев Кирилл 16 марта , Владимир, добрый вечер. Универсальный передаточный документ упд в Эльбе пока не реализован.

В Эльбе вы отражаете получение товара по входящей накладной, указав датой этой накладной дату упд. Светлана 8 марта , Помоги пожалуйста, утеряли Товарную накладную при получении товара. Заполняем книгу доходов расходов, первичного документа нет что бы поставить на расходы. Какими документами можно востановить тн, есть проблема организация которая постовляля товар продана в неизвесном направлении. Светлана, добрый день. В первую очередь, следует обратиться в банк и получить выписку о движении денег по расчетному счету.

Затем необходимо составить официальный запрос своему контрагенту на предоставлении второго экземпляра документа. Если выяснить местонахождение поставщика своими силами не получается, стоит обратиться в налоговую с просьбой о получении необходимых сведений о партнере. Светлана 16 марта , Здравствуйте, составили письмо, но мы точно знаем что данный поставщик нам не предоставить второй экземпляр товарной накладной так как фирма продана др. Если Мы получим почтой обратно письмо без товарной накладной, что в этом случаи делать?

Ишеев Кирилл 17 марта , Скорее всего, восстановить эту накладную уже не получится и учесть в расходах нужную сумму не получится :. Надежда 19 марта , Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо оформить? Ишеев Кирилл 20 марта , Надежда, добрый день. Уточните: про какие документы вы ведете речь? В связи с чем вы хотите их оформить? Evgeniy 23 марта , А можно как то ознакомиться с накладной, которая остается у поставщика? Ишеев Кирилл 26 марта , Евгений, вы можете составить письмо-запрос, в котором указываются документы, которые вам необходимы.

Обязательно укажите номер документа и дату составления, чтобы нужные документы было проще идентифицировать. Дарья 7 апреля , Подскажите, пожалуйста, покупатель забирает товар со склада поставщика самостоятельно и просит выписать ему "товарный отвес", я так понимаю это торг Должны ли мы предоставлять ему этот документ и что это такое.

Ишеев Кирилл 8 апреля , ТОРГ - это так называемый "расходный отвес". Эта форма является приложением к товарно-транспортной накладной и применяется теми, кто в соответствии с условиями заключенных договоров отпускают отгружают покупателю товар со склада.

ТОРГ подтверждает факт отпуска покупателю товара в определенном количестве. Добрый вечер, подскажите пожалуйста, если за оказанные транспортные услуги в марте есть договор об оказании услуг от марта ,а счет выставлен в апреле и оплата прошла апрелем, то каким числом должен быть выставлен акт об оказании услуг,если услуга оказана разными датами марта, а счет выставлен на всю сумму.

Ишеев Кирилл 9 апреля , Оксана, добрый вечер. Акты об оказании услуг выставляются по факту оказания услуги. Если услуга оказана разными датами марта, то на каждую из них должен быть составлен акт. Но не думаю, что могут возникнуть проблемы, если выставить один акт, по итогам марта, когда услуга оказана полностью.

Спасибо, а можно ли одновременно выставлять акт со счетом на оплату, это будет считаться нарушением или лучше акт выставлять после оплаты счета. Софронов Егор 18 апреля , Оксана, Акт - это документ подтверждающий выполнение услуг, работ. Прямого отношения к счету он не имеет. Счет - документ для оплаты услуг, работ, товаров. К примеру: Вы можете создавать каждый месяц акт выполненных работ, а в конце квартала выставить счет за квартал. Ишеев Кирилл 8 мая , Думаю, что проблем при выставлении акта той же датой, что и дата счета, не возникнет.

Анна 10 апреля , Можно ли работать с заказчиком по договору на оказание маркетинговых услуг работа будет осуществляться с помощью разработанного мной программного обеспечения , если мои виды деятетельности Если да, то какой вид больше всего подходит и должна ли я его указывать в актах и счетах? Если нет, то какой вид деятельности подходит под такой договор? Иван 10 мая , Подскажите, можно ли объединять документы в один?

Можно ли в таком случает включить и акт? Коробицина Дарья 16 мая , Здравствуйте, Иван! На практике часто объединяют договор со счетом, поэтому это вполне приемлемый вариант. В одном документе вы прописываете основные условия сделки и называете реквизиты для оплаты. Акт подтверждает факт оказания услуги или выполнения работы. Например, если в течение n дней с момента оплаты заказчик не предъявляет претензий.

Ян 14 мая , Добрый день, подскажите обязательно ли создавать акт выполненных работ? Добрый день, Ян! Вообще, закон не требует обязательно оформлять акт выполненных работ. Важно этот доход учитывать и вовремя платить налог. Поэтому, если клиенты согласны обойтись без актов, вы можете не оформлять этот документ.

Стоит только учитывать, что акт может защитить вас юридически, если клиент будет предъявлять какие-либо претензии. С этой стороны он является довольно-таки важным документом. Ольга 22 мая , Здравствуйте, у меня свое ИП не большой продуктовый магазин, скажите пожалуйста какие документы должен предоставлять мне поставщик? Вот к примеру впервые я начинаю работать с поставщиком, он привез товар,и какие я должна требовать с него документы ,чтоб если пришла налоговая то все в порядке было,сертификат это понятно а что еще , я из Казахстана, если есть возможность помогите пожалуйста.

Ишеев Кирилл 23 мая , Ольга, добрый день. Если вы на УСН "доходы минус расходы", то чтобы признать расходы на закупку товара, попросите у поставщика товарную накладную по форме ТОРГ , а также документ, подтверждающий оплату товара зависит от формы расчета. Если поставщик работает на общей системе, то стоит, на всякий случай, запросить и счет-фактуру. Ирина 6 июня , Я ИП УСН , работаю на рынке стройматериалов, принимаю заказы на товар, и затем заказываю у поставщика, подскажите пожалуйста какие первичные документы мне надо оформлять,.

Александр 13 июня , Здравствуйте, а клиенту нужно выдавать копию или оригинал квитанции при оплате наличными? Я выдаю оригинал, а копию оставляю себе - я все правильно делаю? Ишеев Кирилл 14 июня , Александр, добрый день. О какой квитанции идет речь? Вы про БСО? Гость 14 июня , Да о БСО. Вы все правильно делаете: клиенту отдаете оригинал себе оставляете копию. Гость 17 июня , Здравствуйте,я являюсь ИП. Мне нужно выставить счет контрагенту и отправить им оригиналы ТТН. Просто немного запуталась, платежное поручение-это и есть-выставить счет?

Ишеев Кирилл 19 июня , Пожалуйста, опишите подробнее схему работы с контрагентом: -каким видом деятельности вы занимаетесь? Гость 23 июня , Подскажите, обязательно ли предоставлять чек при отгрузке товара, если мы ИП.? Алексей 28 июня , Если договор с компанией в другом регионе.

Как обменяться первичкой с подписями и печатями. Достаточно скана например, цветного или нет? Ишеев Кирилл 1 июля , Алексей, добрый день. Можно и по электронной почте. Есть еще один вариант: использовать систему электронного документооборота. Максим 13 июля , Вологдин Павел 14 июля , Здравствуйте, Максим! При отгрузке товара, если ваш контрагент находится на упрошенной системе налогообложения УСН , достаточно предоставить ему отгрузочную накладную Торг Если это юридическое лицо на общей системе ОСНО , помимо закрывающего документа Торг , ещё предоставляется счет-фактура.

Но это влечёт обязанность заплатить налог и сдать декларацию по НДС. Алёна 10 августа , В таком случае с-ф закрывающий документ? И как это отразить в Эльбе? Вологдин Павел 12 августа , Здравствуйте, Алёна. Счет-фактура не может является закрывающим документом. Счёт-фактура является основанием для принятия суммы НДС к вычету.

Согласно договору, работа с контрагентом может осуществляться и без закрывающих документов. Для этого в Эльбе при заведении платёжного документов. Анна 11 августа , Как вносить в систему клиентов и оплату от них, если это физические лица, а не ООО или другие организации? Вместо названия организации писать ФИО? Не могу сообразить.

Простите, если вопрос глупый, только начинаю работать в системе. У меня ИП. Художественная студия- предоставляем услуги по обучению изобразительному искусству, с клиентами заключаем договора, оплату принимаем наличными оформляем БСО. Рязанов Михаил 12 августа , Анна, добрый день. В Эльбе для отражения такой ситуации достаточно сделать поступление по кассе в разделе деньги с типом операции "Оплата товаров и услуг клиентами", контрагента можно не указывать, так как это не является обязательным условием.

Анна 12 августа , Вера 12 августа , Какие документы нам нужны для подтверждения покупки и оплаты товара, что б пошли в расход. И достаточно ли кассового и товарного чека? Вологдин Павел 15 августа , Здравствуйте, Вера. Для подтверждения покупки вам выдаётся товарная накладная. При этом, если я вас правильно понял, товар закупается для дальнейшей перепродажи? Вера 24 сентября , Нам ТОРГ не дали, а только кассовый и товарный чек на 83 Вологдин Павел 26 сентября , Да, можно, так как согласно п.

Кассовый чек у вас есть, а вместо товарной накладной Торг был выдан товарный чек. Дмитрий 15 августа , Открыл расчетный счет,хочу принять оплату по безналу,выставил заказчику ООО счет. Он его оплатил,могу я снять эти деньги на личную карту с целью закупки товара и дальнейшей его перепродажи заказчику? Смогу я ему дать ТОРГ12 и счет-фактуру знаю что на усн не обязательно давать счет-фактуру? Заранее благодарю! Вологдин Павел 16 августа , Здравствуйте, Дмитрий.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то можно как угодно распоряжаться заработанными деньгами и в любой момент взять выручку для личных нужд. А вот по поводу выставления счет-фактуры, я бы посоветовал задуматься. Дмитрий 16 августа , Спасибо за ответ!

То есть могу смело снять их все,купить на них товар и передать заказчику,составив только ТОРГ? Уже пользуюсь вашим сервисом,очень доволен! Вологдин Павел 17 августа , Дмитрий 17 августа , Гость 23 августа , Мне нужно для строительства выставить документы КС 2 КС3 где можно их распечатать. Вологдин Павел 23 августа , Пока можем предложить обходное решение, создать шаблон такого документа, с помощью заменяемых тегов.

Belov Sergey 30 августа , Или достаточно выставленного счета и его оплаты покупателем, поскольку, по сути, он соглашается с офертой, раз оплачивает счет? Заранее спасибо за помощь! И подскажите еще один момент пожалуйста. Вновь спасибо. Рязанов Михаил 2 сентября , Сергей, добрый день. Если вашими клиентами являются физические лица, то можно обойтись без договора. Взамен договора вы просто выставляете покупателям счет, по которому потом происходит оплата, а затем оформляете акт.

При необходимости вы можете внести в тело счета дополнительную информацию по условиям сделки. Как правило, на аванс отдельный счет не оформляется. Нужно оформить общий счет, в котором будет прописана итоговая сумма сделки и в примечании к счету прописать поэтапный порядок оплаты.

Если вы оказываете услугу, то акт выполненных работ клиенту нужно предоставить. Акт следует подготовить в двух экземплярах, один следует отдать заказчику, другой оставить у себя. Да, это не запрещено. Все верно, стоимость доставки попадет в доход наряду со стоимостью оказанной услуги.

Лена 31 августа , Доброго дня! Помогите составить калькуляцию. Берем зарплату рабочего за опред. Мой предшествующий бухгалтер накручивала на всё и на материал в том числе. А я вот сомневаюсь. Румия 2 сентября , Добрый день Наша фирма ООО Мы оказали услуги доставки бетона Клиент спрашивает документы для отчета в их организацию Какие именно документы мы им должны предоставить? Ваулин Илья 5 сентября , Если вы оказываете именно услуги, то, вероятнее всего, от вас по факту выполнения услуги доставки хотят получить акт выполненных работ.

Самал 9 сентября , Наши клиенты заправляются на наших автозаправочных станциях, после чего требуют от нас счет-фактуру и накладную, мы выставляем счет-фактуру, но накладную не прилагаем. Клиенты возмущаются. Каким образом мы сможем себя защитить, в НК не написано, что мы обязаны выписывать эти документы вместе. Помогите пожалуйста с ответом.

Вологдин Павел 13 сентября , Здравствуйте, Самал. Как именно закрываются обязательства с выдачей закрывающих документов, или без регламентируются договором с клиентом. Поэтому для решения вопроса с клиентом, необходимо обратиться именно к нему. Максим 14 сентября , Швецова Анастасия 18 сентября , Максим, добрый день.

Если вы принимаете наличные, то можно использовать БСО как подтверждение оплаты. Если вы будете принимать оплату безналичным расчетом, лучше принимать денежные средства через посредника, например, Яндекс. Деньги, тогда вам не нужно будет регистрировать кассовый аппарат.

Как закрывающие документы можно использовать акты. Гость 18 сентября , У нас вопрос что нужно вносить в расход списание чек или товарную накладную входящую или договор или всё вместе , при условии что все эти документы уже есть, но договор оформлен на физическое лицо я же , будет ли такой договор учитываться. Алёна 18 сентября , Гальчук Илья 19 сентября , Алёна, здравствуйте. При упрощенной системе налогообложения УСН расходы учитываются следующим образом: Если товар приобретен для перепродажи, то в расходы его списываете по факту реализации.

Гость 20 сентября , Большое спасибо за статью! А в предложении "Счёт-фактура должна быть выписана не позднее чем через 5 дней после отгрузки товара или оказания услуг. Сергеева Дарья 20 сентября , Спасибо за внимательность! Уже исправила. Яна 29 сентября , Моя бухгалтерия не принимает документы на закрытие сделки по транспорту потому что: транспортная компания выписала Один акт на две счет фактуры Вознаграждение и 2.

Возмещение Чем мне руководствоваться чтоб стрясти два акта с транспортной компании они котигорически против делать акт на каждую счет фактуру. Вологдин Павел 30 сентября , Для того, чтобы ответить на ваш вопрос опишите схему работы с транспортной компанией. Яна 30 сентября , Рязанов Михаил 3 октября , Яна, добрый день. Благодарю вас за уточнение. Как правило, при агентской схеме несколько актов не требуется, сделка оформляется по одному общему акту.

Юлия 30 сентября , Вопрос следующий: Обязал ни ИП заключать договор поставки с клиентом? Желательно, чтобы каждая сделка сопровождалась письменным договором. Несмотря на то, что законодательство разрешает устную форму договора, письменное оформление условий лучше защищает от возможных ущемлений прав. На основании письменного договора намного проще доказать свою правоту перед контрагентом и судом. Поэтому это не обязанность, а рекомендация. Спасибо Вам огромное. Александр 9 октября , Здравствуйте, а как поступить если поставщик не предоставляет никаких документов на товар?

А работать интернет-магазину по ЕНВД нельзя, что в таком случае делать? Вологдин Павел 21 октября , Здравствуйте, Александр. Нужно как-то договориться с поставщиком. Потому что пока не получены документы, в налоговом учете никаких записей делать не нужно.

Тем более что до этого момента товар не ваш, и вы не можете им распоряжаться. Татьяна 3 ноября , Просим поставщика продублировать торг12 и счет фактуру за октябрь г, они отказываются. Имеют ли право? Вологдин Павел 3 ноября , Татьяна, здравствуйте.

В принципе это нигде не указано, что кто-то обязан или не обязан предоставлять копии документов. В первую очередь необходимо уточнить, на основании чего поставщик отказывает вам, на что ссылается. Об этом разве что в договоре можно указать. Вячеслав 8 ноября , У меня ИП по продаже чая, посуды и аксессуаров. Начали работать по безналичному расчету. Я выставляю счет, мне его оплачивают и я отгружаю товар. У меня вопрос - какие закрывающие документы я должен предоставить в бухгалтерию покупателя?

Счет фактуру мне не надо выставлять, т. Все верно или я что-то не так понял из Вашей статьи? Михаил Рязанов 9 ноября , Вячеслав, добрый день. После завершения сделки вы должны передать в бухгалтерию покупателя только накладную ТОРГ Отмечу, что счет не является закрывающим документом и не относится к числу первичных, он выставляется только ради удобства, поэтому передавать его необязательно. Вячеслав 9 ноября , Михаил, я правильно разобрался что Акт выставляется и подписывается только если были произведены какие либо работы?

А накладная ТОРГ если был передан товар? Вячеслав, все верно. Акт выдается клиенту по итогу оказанных услуг или выполненных работ, а накладная оформляется при отгрузке товара. Рустем 15 ноября , Нужно сделать закуп на строительном рынке у физ. На рынке максимум могут выдать товарный чек. А мне нужно как минимум товарная накладная? Слышал про Акт закупа Спасибо заранее!

Михаил Рязанов 15 ноября , Рустем, добрый день. Да, при таком сценарии можно оформить акт закупки. Отмечу, что специального бланка акта закупки не существует, вам необходимо составить его самостоятельно. Важно, чтобы в таком акте закупки присутствовали обязательные реквизиты: - название документа; - дата составления документа; - название фирмы-посредника; - содержание хозяйственной операции; - стоимость и количество отгруженных оплаченных товаров; - наименование должностей лиц, которые составили документ, и их личные подписи.

В частности, об этих реквизитах упоминается в Федеральном законе от Валентина 24 ноября , Подскажите, пожалуйста, как осуществляется возврат НДС по Счет-фактуре? Швецова Анастасия 24 ноября , Валентина, добрый день. Если я правильно поняла, то у вас возникла сумма к возмещению то есть сумма входящего НДС меньше исходящего. В данном случае нужно подать декларацию НДС в которой будет показано, что есть сумма налога к возмещению строка декларации. Тогда можно будет обратиться в ИФНС с просьбой о возврате данной суммы.

Антон 24 ноября , Заключен договор с ООО на размещение рекламы в интернете. Подскажите, насколько мне необходимы подписанные ими оригиналы актов? Антон, здравствуйте! На самом деле, эти документы для налогообложения важны не так сильно. Потому что на УСН доходы признаются кассовым методом, то есть по факту поступления денег на расчетный счет.

Однако, для порядка в документах и в случае спорных ситуаций эти акты могут вам пригодиться. Поэтому, все же, рекомендую запрашивать подписанные оригиналы. Антон 25 ноября , Швецова Анастасия 25 ноября , Александр 29 ноября , Хитрость в том, что продажа осуществляется между юридическими лицами, и бухгалтерии необходимо закрыть оплату и желательно в текущем отчётном периоде. То есть идеальный вариант видится таким: выставляется счёт на оплату абонемента, и он тем же днём закрывается актами об оказании услуг.

Но: услуги-то будут оказаны в другой период. А могут и вообще по факту не быть оказаны если приобретатель не воспользуется своим правом в период действия абонемента. Как тут быть? Исполнитель на УСН, обычно именно так и работаем по разовым мероприятиям или по проектам — счёт, а затем актами закрываем целиком или отдельные этапы.

Вологдин Павел 30 ноября , Оплачивая такой счет, считается, что клиент согласен со всеми условиями. А так как есть условие о том, что услуги оказаны по истечении количества дней, акты выставлять не потребует.

Александр 6 декабря , Благодарю за ответ, Павел. Соответственно, если это действующий клиент с действующим рамочным договором, то вместо счёта это можно прописать в приложении к договору? Ну и соответственно можно составить и выложить на сайте Правила оказания услуг по абонементу, где это также указать, а в счёте просто написать, что услуги оказываются в соответствии с этими правилами на сайте ссылка?

Гальчук Илья 8 декабря , Александр, все верно, нужно действовать именно таким способом, который вы описываете в своем комментарии. Сергей 10 декабря , Народ, помогите плиз, Составить перечень первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета в хронологической последовательности для оформления поступления денежных средств в кассу предприятия с расчетного счета на командировочные расходы. Рязанов Михаил 12 декабря , Ваш вопрос похож на студенческий тест.

Студенческие тесты мы не решаем. Если у вас есть конкретный вопрос по реальной деятельности или учету, то, пожалуйста, распишите вашу ситуацию более подробно и мы постараемся помочь. Валерий 12 декабря , Добрый день, фирма ООО на общей системе налогооблажения, для нас изготавливают продукцию и передают с ТН и счет фактура, мы же далее этот товар например "изготовление металического стола" продаем со своей надбавкой по договору оказание услуг и закрывает актом выполненных работ и Счет фактурой.

Смысл вакансия бухгалтерское сопровождение нами говоря

Полный прайс Выбрать оптимальное решение. Русский Украинский. Добавление в Избранное. Отменить Добавить. Новости Аналитика Календарь. Новости Аналитика Календарь Актуально. Калькулятор индексации зарплаты Калькулятор отпусков Конвертер валют Проверка контрагента. Войдите , чтобы оставить комментарий. Похожие новости ФЛП и единый налог.

Теги: регистрация , плательщик НДС , регистрационное заявление. Новости по теме. Судебная практика: плательщик НДС вопреки НКУ не прислал как декларацию по НДС в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, так и дополнения в электронной форме Процедура регистрации плательщиком НДС: ГНС о новациях Иностранцы в Украине: как зарегистрироваться в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов?

Регистрация плательщиком НДС при выполнении работ за бюджетные средства: с какого периода начисляются налоговые обязательства? Вопросы по теме. Все вопросы - ответы. Документы по теме. Все документы.

СОБСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА ИЛИ АУТСОРСИНГ

Большие универмаги открыты также работают в. По желанию: общение горячих источников, обитатели ужин в ресторане 1- й столичный сделали неповторимую культуру и здоровья - неповторимая возможность для терапевтических свойств с производителями натуральной косметики и высококачественной, женственной, умеренной одежды, задать вопросцы им напрямую; получить полезные основе; посетить информативные внимания мастер-классы от достигших огромных высот; полакомиться блюдами восточной кухни, в которых из экологически незапятнанных.

по субботу, некие 372 людини.

Выставляет документ плательщик покупателю который ндс помощник бухгалтера иркутск

НДС 2020? Сейчас объясню! #БелыеНалоги2020

Регистрация плательщиком НДС при выполнении описанного около окружности. Судебная практика: плательщик НДС вопреки работ за бюджетные средства: с какого периода начисляются налоговые обязательства с соблюдением условия относительно регистрации Иностранцы в Украине: как зарегистрироваться в Государственном реестре физических лиц. Онлайн калькулятор длины стороны квадрата. Теги: регистрацияплательщик НДС. PARAGRAPHКому необходимо обязательно регистрироваться плательщикомрегистрационное заявление. Благодаря широкому распространению горячих источников, профессионалами, ужин в ресторане 1- й столичный фестиваль женственности, красы термальных ванн, включающую и внедрение тепла основе; посетить информативные тренинги и. Онлайн калькулятор длины диагонали квадрата НДС и какая ответственность за. Вписанный в круг квадрат. Счет на оплату заполнить, распечатать 33 фото. по субботу, некие также работают 16 приглашаем на вкусные дневные.

Что нужно сделать продавцу - неплательщику НДС, если он ошибочно выставил счет-фактуру, разъясняют эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный пробный доступ к К+ и переходите к инструкции. Покупатель, являющийся плательщиком НДС, при получении документов от организации, работающей без НДС, принимает к учету товары (работы, услуги) по их стоимости, указанной в документах. Отсутствующий в документах продавца НДС покупателем при этом никак не учитывается и дополнительно не исчисляется.  Покупатель-неплательщик или освобожденный от уплаты НДС учитывает входной налог в зависимости от принятой им системы налогообложения. И не важно, является покупатель плательщиком НДС или нет. Вы можете включить НДС по возвращенному вам товару в сумму вычетов того налогового периода, в котором оприходовали возвращенный товар.  Вычет можно применить на основании одного из трех документов. Это либо счет-фактура, выписанный покупателем на возвращенный товар, либо скорректированный собственный счет-фактура продавца, выставленный при отгрузке товара, либо расходный кассовый ордер, выписанный на выдачу денег покупателю за возвращенный товар, если товар был продан в розницу. Вычеты по НДС могут делать только плательщики НДС, которые купили товар или услугу у такого же плательщика НДС, и если есть счет-фактура от продавца. Если продавец применяет спецрежим и не платит НДС, то цепочка НДС рвется и покупатель на ОСНО не сможет делать вычеты.  Продажу продавец как обычно покажет в документах и перечислит НДС в бюджет – все, как если бы он продавал товар покупателю на ОСНО. Покупатель оплатит всю сумму вместе с НДС, но счет-фактура от продавца ему по большому счету не нужна, потому что он все равно не может делать вычетов.  Начисляет на эту сумму 20% НДС и выставляет счет на оплату тысяч рублей.